|
01 基本行政工作維持 |
|
|
1,006 |
行政室 |
本計畫經費1,006千元，係業務費880千元及獎補
助費126千元(經常門)，包括：
1.公用路燈電費61千元。
2.公務車輛稅捐、規費及保險135千元，明細如
下：車輛牌照稅45千元、燃料費36千元、定檢
費3千元、車輛法定責任保險費51千元。
3.一般事務費用447千元(含文康活動費3千元×8
7人=261千元)。
4.房屋建築修繕費157千元，係業務費。(詳辦公
房舍明細表)
5.首長特別費80千元。
6.退休退職人員三節慰問金126千元(6千元×21
人=126千元)。 |
|
|
2000 業務費 |
|
42,700 |
|
|
|
|
|
2006 水電費 |
6,700 |
|
|
|
|
|
2024 稅捐及規費 |
2,000 |
|
|
|
|
|
2027 保險費 |
200 |
|
|
|
|
|
2054 一般事務費 |
24,850 |
|
|
|
|
|
2063 房屋建築養護費 |
157 |
|
|
|
|
|
2093 特別費 |
80 |
|
|
|
|
|
4085 獎勵及慰問 |
126 |
|
|
|
|
|
2003 教育訓練費 |
50 |
|
|
|
|
|
2009 通訊費 |
1,650 |
|
|
|
|
|
2012 土地租金 |
600 |
|
|
|
|
|
2018 資訊服務費 |
7,730 |
|
|
|
|
|
2036 按日按件計資酬金 |
40 |
|
|
|
|
|
2039 委辦費 |
14,100 |
|
|
|
|
|
2051 物品 |
1,350 |
|
|
|
|
|
2066 車輛及辦公器具養護費 |
458 |
|
|
|
|
|
2069 設施及機械設備養護費 |
1,450 |
|
|
|
|
|
2072 國內旅費 |
2,000 |
|
|
|
|
|
4040 對國內團體之捐助 |
1,000 |
|
|
|
|
|
2021 其他業務租金 |
850 |
|
|
|
|
|
2045 國內組織會費 |
60 |
|
|
|
|
|
4090 其他補助及捐助 |
300 |
|
|
|
|
4000 獎補助費 |
|
300 |
|
|
|
03 解說教育計畫 |
|
|
13,400 |
解說教育科 |
本計畫經費13,400千元(公建計畫)，係業務費，
包括︰
1.辦理園區解說教育及各類活動推廣計畫1,400
千元，係業務費，明細如下：
(1)小學環境教育暨解說教育300千元。
(2)滿州地區民謠傳承計畫200千元。
(3)與國家公園有約及環境教育營隊等活動600
千元。
(4)遊客中心特展區300千元。
2.解說教育出版品(含叢書及影片等)製作及推廣
3,850千元(含媒體政策及業務宣導費100千元)
，係業務費，明細如下：
(1)國家公園月曆150千元。
(2)解說導覽牌示更新500千元。
(3)與國家公園有約活動海報100千元。
(4)環境教育影片拍攝(鹿躍墾丁)3,000千元。
(5)環境永續發展宣導計畫100千元。
3.辦理解說志工(社會組、大專組)服勤及訓練1,
500千元，係業務費，明細如下：
(1)解說志工培訓及進階訓練500千元。
(2)解說志工服勤管理(含保險及制服)1,000千
元。
4.規劃及輔導園區內產業活絡及多元化3,500千
元，係業務費，明細如下：
(1)社區生態旅遊推廣工作500千元。
(2)社區生態旅遊暨地方創生推動計畫3,000千
元。
5.辦理處慶、琅嶠鷹季博覽會及守護海洋音樂會
2,950千元，係業務費。
6.遊客中心、簡報放映室多媒體視聽及停車場各
項設備維護及零件更新200千元，係業務費。 |
|
04 保育研究計畫 |
|
|
43,000 |
保育研究科 |
本計畫經費43,000千元(公建計畫)，含業務費42
,700千元、獎補助費300千元(經常門)，包括︰
1.為落實生物多樣性保育管理及加強棲地維護工
作3,950千元，係業務費，明細如下：
(1)小灣海洋研究站經營管理100千元。
(2)社頂研究站經營管理800千元。
(3)海域保育巡查租用巡邏艇租金850千元，油
料100千元，合計950千元。
(4)候鳥保護工作計畫600千元。
(5)龍鑾潭及南仁山濕地週遭環境等棲地維護
改善1,500千元。
2.進行本土性物種之復育及保育、外來物種防治
等工作4,500千元，係業務費，明細如下：
(1)港口馬兜鈴復育及黃裳鳳蝶保育、原生植
物培育150千元。
(2)野生動物醫療保健勞務1,650千元。
(3)陸蟹保育及黃狂蟻防治1,400千元。
(4)小花蔓澤蘭、香澤蘭及銀膠菊等外來入侵
植物防治1,000千元。
(5)梅花鹿致農作物損害施作圍網300千元。
3.辦理園區銀合歡整治及造林撫育工作9,550千
元，係業務費。
4.辦理墾丁國家公園海洋資源保育及交流推廣工
作3,700千元，係業務費，明細如下：
(1)二處海洋資源保護區經營管理1,200千元。
(2)海域珊瑚產卵監測及珊瑚總體檢300千元。
(3)淨海及海域污染防治200千元。
(4)珊瑚保育月活動500千元。
(5)海洋及陸域保育志工服勤管理700千元。
(6)推動環境資源管理暨夥伴關係800千元。
5.辦理自然資源資料庫之資料建檔及更新保育成
果應用及研討(包括與其他單位合作辦理相關
學術研討、訓練及邀請專家學者進行各項資源
保育演講、諮詢與審查等作業)300千元，係業
務費。
6.辦理園區碳管理-ESG行動計畫1,800千元，係
業務費。
7.梅花鹿復育區鹿群照養及保育巡護勞務承攬工
作4,800千元，係業務費。
8.進行各項自然資源基礎及長期資料研究調查14
,100千元，係業務費，明細如下：
(1)委託辦理墾丁國家公園萬里桐生態保護區
社區輔導暨環境教育培力計畫1,800千元。
(2)委託辦理墾丁國家公園地區野生梅花鹿族
群個體追蹤資料分析計畫1,500千元。
(3)委託辦理墾丁國家公園歷年保育暨經營管
理計畫回顧分析及未來規劃(二)300千元。
(4)委託辦理墾丁國家公園蛾類多樣性調查鑑
定暨其應用於銀合歡移除造林地評估750千
元。
(5)委託辦理墾丁國家公園陸蟹生態資源調查
計畫，總經費2,000千元，分2年辦理，113
年度已編列1,000千元，本年度編列最後1
年經費1,000千元。
(6)委託辦理墾丁國家公園友善農業推動計畫
，總經費5,400千元，分3年辦理，本年度
編列第1年經費1,800千元。
(7)委託辦理墾丁國家公園秋季過境猛禽族群
調查暨灰面鵟鷹衛星追蹤計畫，總經費2,1
00千元，分2年辦理，本年度編列第1年經
費1,450千元。
(8)委託辦理苔蘚及蕨類植物生物多樣性調查
計畫1,700千元。
(9)委託辦理南仁山森林苗木更新動態、碳匯
計算及植物物候之研究(四)，總經費3,200
千元，分3年辦理，本年度編列第1年經費1
,200千元。
(10)委託辦理香蕉灣海岸林於天然災害後地景
變遷監測，總經費3,000千元，分3年辦理
，本年度編列第1年經費1,000千元。
(11)委託辦理墾丁國家公園紫斑蝶保育計畫，
總經費3,200千元，分2年辦理，本年度編
列第1年經費1,600千元。
9.辦理梅花鹿或其他野生動物致農作物損害補助
費300千元，係獎補助費(經常門)。 |
|
05 土地購置計畫 |
|
|
1,000 |
企劃經理科 |
本計畫經費1,000千元(公建計畫)，係設備及投
資，配合園區經營管理及維護自然景觀，辦理特
別景觀區鵝鑾鼻等段私有土地價購1,000千元。(
估算土地約167平方公尺，預估每平方公尺約6,0
00元，共計1,000千元) |
|
|
3000 設備及投資 |
|
8,918 |
|
|
|
|
|
3005 土地 |
1,000 |
|
|
|
|
|
3010 房屋建築及設備費 |
48,000 |
|
|
|
|
|
3015 公共建設及設施費 |
44,000 |
|
|
|
|
|
3025 運輸設備費 |
345 |
|
|
|
|
|
3030 資訊軟硬體設備費 |
7,713 |
|
|
|
|
|
3035 雜項設備費 |
1,205 |
|
|
|
06 營建工程計畫 |
|
|
92,000 |
環境維護科 |
本計畫經費92,000千元(公建計畫)，係設備及投
資，包括：
1.景觀據點設施更新及改善工程(小灣遊憩區、
龍磐及漁村公園、風吹砂及白砂、4-1道路休
息區等)14,000千元。(含工程管理費254千元
，14,000千元×85%×1.5%+75千元=254千元，
並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行
。)
2.園區轄管計畫道路及交通設施改善工程(含智
慧路燈建置、路面刨除劃線、排水及交通號誌
等修繕)15,000千元。(含工程管理費266千元
，15,000千元×85%×1.5%+75千元=266千元，
並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行
。)
3.污水用戶接管及污水處理系統更新工程10,000
千元。(含工程管理費203千元，10,000千元×
85%×1.5%+75千元=203千元，並配合工程結算
總價覈實於得提列數額內執行。)
4.鵝鑾鼻公園賣店新建暨周邊景觀設施改善工程
，總經費290,000千元，分4年辦理，113年度
已編列20,000千元，本年度編列第2年經費30,
000千元。[含工程管理費230千元，(290,000
千元×85%×0.7%+500千元)×(30,000千元/29
0,000千元)=230千元，並配合工程結算總價覈
實於得提列數額內執行。]
5.園區據點展示更新工程18,000千元。(含工程
管理費305千元，18,000千元×85%×1.5%+75
千元=305千元，並配合工程結算總價覈實於得
提列數額內執行。)
6.園區建築物委託設計服務費5,000千元。 |
|
07 交通及運輸設備計畫 |
|
|
345 |
行政室 |
本計畫經費345千元(公建計畫)，係設備及投資
，包括：
1.汰購重型電動機車(不含電池)1輛90千元。
2.汰購燃油機車3輛，每輛85千元，計255千元。 |
|
08 其他設備計畫 |
|
|
8,918 |
行政室 |
本計畫經費8,918千元(公建計畫)，係設備及投
資，包括：
1.資訊軟硬體設備費7,713千元，明細如下：
(1)汰購個人電腦17台，每台24千元，計408千
元。
(2)汰購數位式多功能複合機3台，每台250千
元，計750千元。
(3)汰購中階伺服主機2台，每台350千元，計7
00千元。
(4)新購Office Standard最新授權版17套，每
套15千元，計255千元。
(5)新購跨平台資產管理系統軟體(60U)500千
元。
(6)郵件系統軟體升級(含80人使用授權)700千
元。
(7)智慧墾丁數位國家公園系統建置3,000千元
。
(8)解說導覽系統建置1,400千元。
2.雜項設備費1,205千元，明細如下：
(1)汰購飲水機4台，每台30千元，計120千元
。
(2)汰購分離式冷氣機3台，每台42千元，計12
6千元。
(3)汰購分離式冷氣機2台，每台50千元，計10
0千元。
(4)汰購保險櫃1台45千元。
(5)汰購修籬機2台，每台25千元，計50千元。
(6)汰購吹葉機2台，每台25千元，計50千元。
(7)汰購電動鏈鋸機3台，每台25千元，計75千
元。
(8)汰購電子防潮箱490公升1台35千元。
(9)汰購點驗鈔機1台16千元。
(10)新購剪枝機2台，每台25千元，計50千元
。
(11)新購碎紙機1台18千元。
(12)新購碎木機1台200千元。
(13)新購雙筒望遠鏡1台20千元。
(14)新購海域違法遊憩行為查緝用攝影長焦鏡
頭800mm以上(含配件)1台300千元。 |
|
02 經營管理計畫 |
|
|
165,514 |
企劃經理科、遊憩服務科 |
本計畫經費165,514千元(公建計畫)，含業務費1
64,514千元、獎補助費1,000千元(經常門)，包
括：
1.公務車輛油料668千元(機車13輛，每輛每月汽
油26公升，每公升31元，年需126千元；小型
汽車1輛，每輛每月汽油95公升，每公升31元
，年需35千元；小型汽車3輛，每輛每月汽油1
39公升，每公升31元，年需155千元；小型汽
車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升27元，
年需45千元；大型汽車1輛，每輛每月柴油190
公升，每公升27元，年需62千元；沙灘車3輛
，每輛每月汽油139公升，每公升31元，年需1
55千元；搬運車2輛，每輛每月柴油139公升，
每公升27元，年需90千元，合計668千元)。(
詳公務車輛明細表)
2.車輛及辦公器具養護費458千元，係業務費，
明細如下：
(1)車輛養護費374千元(未滿2年車輛3輛，每
輛每年8,500元，計需26千元；滿2年未滿4
年車輛4輛，每輛每年25,500元，計需102
千元；滿6年以上車輛4輛，每輛每年51,00
0元，計需204千元；機車25輛，每輛每年1
,700元，計需42千元，合計374千元)。(詳
公務車輛明細表)
(2)辦公器具養護費84千元。
3.辦理在職人員各項訓練、心理諮商、講座鐘點
費及員工健檢費等500千元，係業務費。
4.辦理員工工作服相關配件783千元，係業務費
。
5.行政、遊客中心、各據點水電及郵電等經常開
支所需經費5,000千元，係業務費。
6.行政、遊客中心各項公用器材設備管理維護及
低壓電路檢測等3,000千元，係業務費。
7.管理處與據點房屋稅及地價稅2,000千元，係
業務費。
8.建物財產之火災保險費200千元，係業務費。
9.行政中心等廳舍保全費用1,600千元，係業務
費。
10.行政及環境清潔勞務承攬工作6,000千元，係
業務費。
11.辦理管理處資訊業務及辦公室業務自動化5,7
00千元，係業務費，明細如下：
(1)網際網路專線通訊850千元。
(2)資訊管理維修及系統維護(含墨水匣、碳粉
、軟體等)1,100千元。
(3)電腦網路、軟硬體及周邊設備維護1,600千
元。
(4)全球資訊網公用版型600千元。
(5)行政資訊系統入口網站(含公文簽核、財產
管理、掌型機、監視器等)維護950千元。
(6)資訊安全管理系統維護600千元。
12.執行墾丁國家公園計畫及行政業務需要，設
置停車場辦公廳舍等設施用地租金600千元，
係業務費。
13.執行國家公園法及土地管理等爭訟事件延聘
律師費用500千元，係業務費。
14.行政罰鍰移送行政執行處執行作業及郵資等
費用200千元，係業務費。
15.召開年度資源共同管理會議400千元，係業務
費。
16.違反國家公園法違法案件代執行恢復原狀500
千元，係業務費。
17.土地使用分區線上核發、無人機申請、違反
國家公園法罰鍰等系統維護3,000千元，係業
務費。
18.辦理墾丁國家公園計畫第五次通盤檢討作業
及定樁測量2,000千元，係業務費。
19.委託辦理墾丁國家公園計畫第五次通盤檢討
作業暨駐點服務8,000千元，係業務費。
20.委託辦理墾丁國家公園計畫圖圖資校對整合
及重製作業5,500千元，係業務費。
21.依國家公園法之規定，為保護園區公共建物
安全及景觀並避免違建之氾濫，所需經費4,8
00千元，係業務費，明細如下：
(1)建築師公會建造執照協審及複查(含證照文
件製作、建照圖說數位化等作業)4,000千
元。
(2)建築物公共安全檢查及升降設備檢查複查3
00千元。
(3)違章建築及違規廣告拆除費500千元。
22.園區道路、交通號誌等公共設施維修2,000千
元，係業務費。
23.南灣、墾丁污水下水道系統委外操作維護管
理(含水電費)16,000千元，係業務費。
24.墾丁細一管制景觀風貌改造計畫5,500千元，
係業務費。
25.轄區海邊巡邏員、公園據點及計畫道路環境
清潔巡護等勞務承攬工作24,000千元，係業
務費。
26.園區公園據點、道路環境美化除草工作(含提
升整體視覺景觀與因應氣候異常等)5,000千
元，係業務費。
27.向海致敬-海岸清潔維護等工作8,000千元，
係業務費。
28.海域安全維護、海難及緊急救難防治費用3,5
00千元，係業務費，明細如下：
(1)海邊巡邏員相關救援訓練等500千元。
(2)購置海域緊急救難器材及安全設施維護2,5
00千元。
(3)緊急救護外用藥品耗材更新500千元。
29.建物及遊客公共意外責任險2,000千元，係業
務費。
30.推動海洋遊憩(含環境教育)、大型活動及旅
展推廣800千元，係業務費。
31.尖峰時期交通疏導計畫(含節能減碳、提供大
眾運輸接駁)500千元，係業務費。
32.園區據點垃圾處理費(含清運及焚化)3,000千
元，係業務費。
33.園區遊憩服務據點設施維護(含公廁等)5,100
千元，係業務費，明細如下：
(1)瓊麻工業歷史展示區各項展示設施、機具
維護更新500千元。
(2)社頂公園各項設施維護更新1,000千元。
(3)石珠、山海及合界等休息區及公廁設施維
護更新500千元。
(4)社區環境整理維護300千元。
(5)園區沙灘經營管理2,000千元。
(6)大灣遊憩區經營管理800千元。
34.國家公園入園收費票證印製等費用200千元，
係業務費。
35.南灣置物休憩區環境改善200千元，係業務費
。
36.南灣陸域(A區)促參委外前置作業1,200千元
，係業務費。
37.鵝鑾鼻管理站經營管理14,850千元，係業務
費，明細如下：
(1)所轄各項設施維修1,800千元。
(2)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品1
00千元。
(3)鵝鑾鼻公園售票及環境清潔巡護勞務承攬
工作12,500千元。
(4)砂島及龍坑生態保護區經營管理450千元。
38.貓鼻頭管理站經營管理8,100千元，係業務費
，明細如下：
(1)所轄各項設施維護修繕1,500千元。
(2)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品3
00千元。
(3)貓鼻頭公園售票及環境清潔巡護勞務承攬
工作5,500千元。
(4)龍鑾潭自然中心、賞鳥區等經營管理800千
元。
39.後壁湖管理站經營管理4,305千元，係業務費
，明細如下：
(1)所轄各項設施維護修繕1,000千元。
(2)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品1
50千元。
(3)遊艇港水質監測檢驗等經營管理155千元。
(4)後壁湖環境清潔巡護勞務承攬工作3,000千
元。
40.南仁山管理站經營管理6,850千元，係業務費
，明細如下：
(1)所轄各項設施維修1,400千元。
(2)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品1
00千元。
(3)南仁山生態保護區經營管理100千元。
(4)推動滿州地區生態旅遊暨社區營造與發展
工作500千元。
(5)滿州地區護鷹巡守工作450千元。
(6)南仁山環境清潔及保育巡護勞務承攬工作4
,000千元。
(7)生態保護區預約系統維護300千元。
41.員工因公出差旅費2,000千元，係業務費。
42.捐助園區公園社區組織、民間團體等辦理環
境教育、生態研習等活動1,000千元，係獎補
助費(經常門)。 |