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01 基本行政工作維持 |
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945 |
行政室 |
本計畫經費945千元，係業務費867千元及獎補助
費78千元(經常門)，包括：
1.汽車責任保險費31千元。(詳公務車輛明細表)
2.公務車輛油料475千元(小型汽車8輛，每輛每
月汽油139公升，每公升31元，年需413千元；
大型汽車1輛，每輛每月柴油190公升，每公升
27元，年需62千元，合計475千元)。(詳公務
車輛明細表)
3.一般事務費281千元(含文康活動費3千元×92
人=276千元)。
4.首長特別費80千元。
5.退休退職人員三節慰問金78千元(6千元×13人
=78千元)。 |
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2000 業務費 |
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18,800 |
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2027 保險費 |
72 |
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2051 物品 |
80 |
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2054 一般事務費 |
901 |
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2093 特別費 |
80 |
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4085 獎勵及慰問 |
78 |
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2003 教育訓練費 |
33 |
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2006 水電費 |
180 |
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2009 通訊費 |
220 |
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2012 土地租金 |
370 |
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2018 資訊服務費 |
2,869 |
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2021 其他業務租金 |
53 |
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2024 稅捐及規費 |
352 |
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2036 按日按件計資酬金 |
200 |
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2045 國內組織會費 |
61 |
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2063 房屋建築養護費 |
850 |
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2066 車輛及辦公器具養護費 |
524 |
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2069 設施及機械設備養護費 |
900 |
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2072 國內旅費 |
200 |
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4040 對國內團體之捐助 |
300 |
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4050 對學生之獎助 |
650 |
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4090 其他補助及捐助 |
200 |
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2081 運費 |
91 |
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2039 委辦費 |
16,800 |
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4000 獎補助費 |
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1,150 |
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03 解說教育計畫 |
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15,500 |
解說教育科 |
本計畫係辦理國家公園環境教育解說業務之訓練
、活動、設施更新維護，加強保育及生物多樣性
觀念與落實，達到國家公園環境教育之目標計需
15,500千元(公建計畫)，係業務費，包括：
1.依據志願服務法，善用社會資源辦理志工招訓
、運用解說志工協助辦理國家公園解說服務、
保育推廣業務等有關服勤、保險及訓練聯誼管
理等工作1,350千元，係業務費。
2.製作玉山國家公園國土保育推廣影片及自然人
文解說叢書、摺頁、導覽手冊、影音等文宣資
訊(40周年系列)，及規劃、維護登山步道解說
牌示，以增進生態保育與環境教育等6,000千
元，係業務費。
3.辦理水里遊客中心環境教育展示暨玉山之美巡
展佈展、保險及年度記者會等200千元，係業
務費。(含媒體政策及業務宣導費50千元)
4.辦理解說教育相關活動，藉以加強保育觀念之
講師、交通、餐飲、物品等活動經費1,200千
元，係業務費。
5.水里、塔塔加、梅山、南安及排雲等5座遊客
中心，解說媒體視聽系統及器材、展示設施維
護保養850千元，係業務費。
6.結合園區周邊部落及環境教育團體等共同辦理
國家公園環境教育參訪活動350千元，係業務
費。(含原住民相關經費350千元)
7.辦理各遊客中心、展示館等據點解說勞務、文
物典藏建置外包經費，以提昇國家公園為民服
務品質3,800千元，係業務費。
8.辦理園區解說教育e化之各項軟體及內容維護
更新或整合各項業務經費50千元，係業務費。
9.辦理玉山國家公園歷年重要出版品(含影音)等
改版再製等經費1,200千元，係業務費。
10.依據環境教育法辦理園區內環境教育場域認
證、評鑑、展延、環教課程研發、更新、執
行、環教人員認證、訓練、支援以及配合推
廣環教素材開發等500千元，係業務費。 |
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04 保育研究計畫 |
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18,800 |
保育研究科 |
本計畫經費18,800千元(公建計畫)，係業務費，
包括：
1.辦理自行研究計畫，由管理處員工個人、集體
或和有關機關人員提列計畫，經由專家學者指
導，將各研究成果作經營管理運用，包含旅運
、物品、耗材等經費400千元，係業務費。
2.為維護園區之生物多樣性、自然資源及棲地保
育，辦理生物性緊急災難防治(褐根病、蔓澤
蘭、犬溫熱)、研究站維護管理，與周邊部落
夥伴發展保育關係，及進行園區保育巡查、生
物棲地監測計畫等經費600千元，係業務費。(
含原住民相關經費200千元)
3.為維護園區生態系平衡，藉由監測指標生物類
群，反應園區生態及棲息地劣化情形，以及盤
點園區內人文環境資源，作為通盤檢討之參考
，委託辦理玉山園區動植物指標類群監測與人
文資料庫建立等經費15,400千元，係業務費，
明細如下：
(1)委託辦理「113-114年玉山國家公園郡大溪
流域地區植群及動物資源調查」，總經費4
,000千元，分2年辦理，113年度已編列2,0
00千元，本年度續編最後1年經費2,000千
元。
(2)委託辦理「113-115年氣候變遷下之高山生
態系及指標類群監測計畫」，總經費7,500
千元，分3年辦理，113年度已編列2,500千
元，本年度續編第2年經費2,500千元。
(3)委託辦理「114年高山型國家公園臺灣黑熊
族群監測及管理培力計畫」，經費3,500千
元。
(4)委託辦理「114年高山型國家公園山椒魚族
群遺傳學暨保育生物學計畫」，經費2,100
千元。
(5)委託辦理「114-115年度玉山國家公園塔塔
加地區黃喉貂繁殖育幼監測及親緣分析計
畫」，總經費1,300千元，分2年辦理，本
年度編列第1年經費900千元。
(6)委託辦理「玉山國家公園南部園區布農家
屋文化保存及推廣計畫」，經費400千元。
(7)委託辦理「玉山國家公園熊鷹繁殖育幼監
測及科普書籍出版計畫」，經費400千元。
(8)委託辦理「玉山國家公園科學教育教案規
劃及推廣計畫-以東部及南部園區為例計畫
」，經費1,200千元。
(9)委託辦理「玉山國家公園溪流魚類及甲殼
類生態資源調查暨專書編撰印製計畫」，
經費1,400千元。
(10)委託辦理「玉山國家公園臺灣黑熊救傷暨
人員培力計畫」，總經費1,000千元。
4.委託研究「玉山國家公園塔塔加地區臺灣水鹿
族群暨植被啃磨影響監測計畫」經費1,400千
元，係業務費。
5.將研究成果轉化生態及科普教材，出版書籍及
拍攝生態影片，辦理國際或國內學術研會及其
他科研成果發表等經費1,000千元，係業務費
。 |
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05 營建工程計畫 |
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126,781 |
環境維護科 |
本計畫經費126,781千元(公建計畫)，係設備及
投資，包括：
1.房屋建築及設備費48,000千元，係辦理水里、
塔塔加、排雲、東埔、梅山、南安等地區廳舍
設施改善工程48,000千元。(含工程管理費608
千元，48,000千元×85%×1%+200千元=608千
元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內
執行。)
2.公共建設及設施費78,781千元，明細如下：
(1)為改善園區內外原住民社區居住環境，提
昇生活品質，增進友好關係，園區內外周
邊風貌整建工程經費13,000千元，包括：
南投縣信義鄉及水里鄉、高雄市桃源區、
花蓮縣卓溪鄉、嘉義縣阿里山鄉等5個地區
。(含原住民相關經費4,500千元) (含工程
管理費240千元，13,000千元×85%×1.5%+
75千元=240千元，並配合工程結算總價覈
實於得提列數額內執行。)
(2)為持續維護改善及災害搶修園區內各步道
、棧道、林道、吊橋及避難山屋之維修工
程等經費37,781千元。(含工程管理費521
千元，37,781千元×85%×1%+200千元=521
千元，並配合工程結算總價覈實於得提列
數額內執行。)
(3)辦理水里、塔塔加、梅山暨南安園區周邊
設施及排水維護改善工程28,000千元。(含
原住民相關經費6,000千元)(含工程管理費
438千元，28,000千元×85%×1%+200千元=
438千元，並配合工程結算總價覈實於得提
列數額內執行。) |
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3000 設備及投資 |
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4,564 |
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3010 房屋建築及設備費 |
48,000 |
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3015 公共建設及設施費 |
78,781 |
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3030 資訊軟硬體設備費 |
3,616 |
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3035 雜項設備費 |
948 |
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02 經營管理計畫 |
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62,498 |
企劃經理科、遊憩服務科 |
本計畫係辦理園區遊憩設施規劃經營管理及遊客
緊急救助62,498千元(公建計畫)，係業務費61,3
48千元及獎補助費1,150千元(經常門950千元、
資本門200千元)，包括：
1.辦理建築管理業務聯繫郵電、文具及表冊印刷
及建築師執照抽查審核等500千元，係業務費
。
2.辦理園區各建物設施消防設備汰換更新、公共
安全檢查技師費、飲用水衛生檢查費、廳舍建
物火災保險費等1,557千元，係業務費。
3.事務、衛生、防護、陳設、手工、醫療、資訊
設備等消耗及非消耗品購置補充經費894千元
，係業務費。
4.管理處員工因公出差旅費653千元，係業務費
。
5.因園區遼闊，人力調配不易，為利經營管理，
將事務性、重複性等行政服務工作就近以勞力
外包，及辦理排雲山莊入園作業與外語服務等
相關業務經費6,800千元，係業務費。
6.管理處經營管理實施之日常水電費、動力費、
通訊、網路專線及設備維護等經費共計2,609
千元，係業務費。
7.為提供舒適安全解說環境空間，辦理管理處周
圍環境設施維護、植栽綠化養護經費811千元
，係業務費。
8.房屋建築修繕費850千元，係業務費。(詳辦公
房舍明細表)
9.汽車責任保險、稅捐及規費247千元(車輛法定
責任保險費15千元、車輛牌照稅114千元、車
輛燃料費106千元及車輛檢驗費12千元)。(詳
公務車輛明細表)
10.車輛及辦公器具養護費524千元，係業務費，
明細如下：
(1)車輛養護費437千元(購置未滿2年車輛3輛
，每輛每年8,500元，計需26千元；購置滿
4年未滿6年車輛2輛，每輛每年34,000元，
計需68千元，滿6年以上車輛6輛，每輛每
年51,000元，計需306千元；機車22輛，每
輛每年1,700元，計需37千元，合計437千
元)。(詳公務車輛明細表)
(2)辦公器具養護費87千元。
11.公務車輛油料326千元(小型汽車1輛，每輛每
月汽油139公升，每公升31元，年需52千元；
機車22輛，每輛每月汽油26公升，每公升31
元，年需212千元；大型汽車1輛，每輛每月
柴油190公升，每公升27元，年需62千元，合
計326千元)。(詳公務車輛明細表)
12.辦理園區土地使用、人民申請案、管制、調
查、設計、規劃、協調與圖資購買2,000千元
，係業務費。
13.園區各建物據點租用國有林地租金370千元，
係業務費。
14.辦理玉山東部園區航空攝影及光達掃瞄作業
暨圖資製作總經費12,000千元，分3年辦理，
113年度已編列3,600千元，本年度續編列第2
年經費6,000千元，係業務費。
15.擴大社區參與，辦理原住民諮詢、座談、輿
情反應及處理、文化參訪、傳承、研習及訓
練，並加強與鄰近地區機關、學校及社區互
動業務費用600千元，係業務費。(含原住民
相關經費600千元)
16.辦理塔塔加、梅山、南安地區垃圾分類處理
掩埋及焚化費用1,500千元，係業務費
17.製發員工工作服、工作鞋、高山禦寒裝備及
相關配件等經費828千元，係業務費。
18.為增進團隊精神，提升學習風氣，加強國家
公園核心能力經驗傳承，辦理員工教育訓練
等經費110千元，係業務費。
19.現職員工於各級學校入學進修、選修學分及
專題研究所補貼之學費、學分費、雜費等40
千元。
20.辦理山野技能、急難救助、聯合演練、人員
訓練進修及各項業務講習、研討會等，以利
國家公園業務能順利達成計550千元，係業務
費。
21.山域緊急意外事故協助救助、與從事人命救
助之單位團體橫向聯繫工作及災害搶救各項
費用及登山業務、山域緊急意外協助搜救所
需裝備器材更新(含4管理站)1,000千元，係
業務費。
22.人員車輛自動計數系統、衛星電話、無線電
中繼站、太陽能供電系統維護暨園區急難救
助所需無線電設備使用執照與頻率規費及相
關經費500千元，係業務費。
23.為落實推動國家公園高山生態旅遊工作、高
山旅遊應注意事項，規劃辦理園區相關安全
推廣、生態永續旅遊活動400千元，係業務費
。
24.辦理園區公共意外險700千元，係業務費。
25.執行生態資源維護、設施勘查及巡山護管等
相關業務勞務外包費7,500千元，係業務費。
(含原住民相關經費7,500千元)
26.辦理高山保育志工招募、訓練、研習及服勤
津貼、工作服、保險、服勤所需工具等經費1
,200千元，係業務費。
27.塔塔加管理站經營管理7,510千元，係業務費
，明細如下：
(1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等
經常開支2,185千元。
(2)辦公廳舍、公廁及塔塔加園區周邊步道設
施環境清潔維護勞務外包費3,557千元。(
含原住民相關經費3,557千元)
(3)塔塔加地區污水處理廠委託操作維護暨流
動廁所清潔維護外包費用950千元。
(4)配合國內旅遊發展方案，辦理鄉土文化及
自然資源特展，加強落實文化傳承及生態
資源推廣活動等經費368千元。
(5)員工因公出差旅費450千元。
28.南安管理站經營管理3,839千元，係業務費，
明細如下：
(1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等
經常開支1,171千元。
(2)辦公廳舍及南安地區周邊步道設施環境清
潔維護勞務外包費2,050千元。(含原住民
相關經費2,050千元)
(3)配合國內旅遊發展方案，辦理鄉土文化及
自然資源特展，加強落實文化傳承及生態
資源推廣活動等經費368千元。
(4)員工因公出差旅費250千元。
29.梅山管理站經營管理4,700千元，係業務費，
明細如下：
(1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等
經常開支1,400千元。
(2)辦公廳舍、公廁及南橫園區公路步道設施
環境清潔維護勞務外包費2,500千元。(含
原住民相關經費2,500千元)
(3)梅山地區污水處理廠委託操作維護暨流動
廁所清潔維護外包費用100千元。
(4)配合國內旅遊發展方案，辦理鄉土文化及
自然資源特展，加強落實文化傳承及生態
資源推廣活動等經費400千元。
(5)員工因公出差旅費300千元。
30.排雲管理站經營管理3,350千元，係業務費，
明細如下：
(1)工作場所水電、清潔、郵電及文具耗材等
經常開支900千元。
(2)辦公廳舍、排雲山莊、玉山主峰線生態公
廁及步道設施環境清潔維護勞務外包費1,3
00千元。(含原住民相關經費1,300千元)
(3)排雲山莊補給物資揹工勞務外包費800千元
。(含原住民相關經費800千元)
(4)配合國內旅遊發展方案，辦理鄉土文化及
自然資源特展，加強落實文化傳承及生態
資源推廣活動等經費200千元。
(5)員工因公出差旅費150千元。
31.辦理玉山園區申請入園業務所需郵寄、通訊
、印刷裝訂費及雜支等120千元。
32.辦理資訊業務軟、硬體維護，教育訓練等工
作經費2,760千元，係業務費，明細如下：
(1)軟硬體資訊設備定期維護費1,700千元。
(2)資訊機房人事系統(掌型機、差勤等)、行
政管理系統(財產、公文等)、對外網站(官
網、志工及翻譯等系統)設備維護費600千
元。
(3)電子郵件維護及擋垃圾郵件1年授權1套220
千元。
(4)防毒軟體1年授權1套30千元。
(5)神網1年授權1套50千元。
(6)防火牆韌體更新1年授權1套90千元。
(7)繪圖軟體1年授權2套，每套35千元，計70
千元。
33.為協助設籍園區原住民就讀國內高中職暨大
專院校以上之子女努力向學，以提昇競爭力
，並為培育管理處保育志工，共同促進國家
公園生態保育工作，發放獎助學金650千元，
係獎補助費(經常門)。(含原住民相關經費65
0千元)
34.捐助園區周邊已立案之環教團體及社區民間
組織等辦理環境教育活動，擴大國家公園解
說教育與生態保育成效，以達敦親睦鄰之效
，共同推動國家公園業務經費300千元，係獎
補助費(經常門)。(含原住民相關經費300千
元)
35.配合園區內環境美化措施，捐助園區內原住
民建築物美化200千元，係獎補助費(資本門)
。(含原住民相關經費200千元) |
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06 其他設備計畫 |
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4,564 |
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本計畫經費4,564千元(公建計畫)，係設備及投
資，包括：
1.資訊軟硬體設備費3,616千元，明細如下：
(1)汰換桌上型電腦15台，每台26千元，計390
千元。
(2)汰換筆記型電腦3台，每台30千元，計90千
元。
(3)汰換樓層交換器之24埠10/100/1000Base-T
30台，每台40千元，計1,200千元。
(4)汰換郵件系統軟體636千元。
(5)3D圖台管理系統及保育巡查系統、全球資
訊網、公文、志工、報名等系統功能擴充1
,300千元。
2.雜項設備費948千元，明細如下：
(1)汰換15公升洗衣機1台26千元。
(2)汰換衛星電話2台，每台40千元，計80千元
。
(3)新購吸塵器1台15千元。
(4)新購16公斤烘衣機1台48千元。
(5)新購10人份電子鍋2台，每台13千元，計26
千元。
(6)新購抽水馬達(馬力:2HP)2台，每台18千元
，計36千元。
(7)新購沉水馬達(馬力:3HP)1台55千元。
(8)新購9-17呎摩天梯1部32千元。
(9)新購割草機2台，每台15千元，計30千元。
(10)新製動物標本50隻，每隻12千元，計600
千元。 |