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01 基本行政工作維持 |
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945 |
人事室、行政室 |
本計畫經費945千元，係業務費819千元及獎補助
費126千元(經常門)，包括：
1.公務車輛稅捐及規費209千元(車輛牌照稅123
千元、燃料費77千元、定檢費9千元)。
2.公務車輛油料287千元(大型汽車1輛，每輛每
月柴油190公升，每公升27元，年需62千元；
小型汽車1輛，每輛每月柴油139公升，每公升
27元，年需45千元；小型汽車2輛，每輛每月
汽油139公升，每公升31元，年需103千元；機
車8輛，每輛每月汽油26公升，每公升31元，
年需77千元，合計287千元)。(詳公務車輛明
細表)。
3.一般事務費243千元(含文康活動費用3千元×8
1人=243千元)。
4.首長因公所需之特別費80千元。
5.退休人員三節慰問金126千元(6千元×21人=12
6千元)，係獎補助費(經常門)。 |
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2000 業務費 |
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29,486 |
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2024 稅捐及規費 |
782 |
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2051 物品 |
150 |
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2054 一般事務費 |
19,200 |
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2093 特別費 |
80 |
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4085 獎勵及慰問 |
126 |
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2003 教育訓練費 |
303 |
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2006 水電費 |
4,798 |
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2009 通訊費 |
2,300 |
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2012 土地租金 |
10 |
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2018 資訊服務費 |
9,400 |
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2021 其他業務租金 |
230 |
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2027 保險費 |
150 |
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2036 按日按件計資酬金 |
157 |
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2045 國內組織會費 |
50 |
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2063 房屋建築養護費 |
941 |
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2066 車輛及辦公器具養護費 |
624 |
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2069 設施及機械設備養護費 |
1,300 |
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2072 國內旅費 |
250 |
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2081 運費 |
120 |
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2084 短程車資 |
10 |
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4090 其他補助及捐助 |
10 |
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2078 國外旅費 |
157 |
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2039 委辦費 |
8,249 |
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4000 獎補助費 |
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10 |
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03 解說教育計畫 |
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12,080 |
解說教育科 |
本計畫經費12,080千元(公建計畫)，係業務費
，包括：
1.辦理解說教育活動租車費、影印機租賃費及其
他解說教育業務設備租用等150千元，係業務
費。
2.辦理解說教育業務及活動相關保險費300千元
，係業務費。
3.遊客服務中心及解說教育業務訓練所需出席費
、講座鐘點費、稿費及聘請專業人士從事演出
等經費計40千元，係業務費。
4.遊客服務中心及解說教育業務所需文具紙張、
水電器用品耗材、報章雜誌等消耗品及其他公
務非消耗品用具等20千元，係業務費。
5.辦理環境教育及解說推廣品設計、製作及印製
等經費600千元，係業務費。(含媒體政策及業
務宣導費100千元)
6.解說志工的招募、訓練、服勤、服裝等相關費
用3,400千元，係業務費。
7.辦理國家公園生態旅遊系列-七星山登高、魚
路古道及陽明山東西大縱走等自然與人文體驗
活動經費1,500千元，係業務費。
8.辦理社區居民、周邊學校及弱勢團體生物多樣
性暨環境教育等活動經費300千元，係業務費
。
9.製作解說叢書、生態旅遊手冊、電子書中英文
版等解說出版品等經費1,000千元，係業務費
。
10.陽明山國家公園環境教育課程師資培訓及推
廣等經費2,800千元，係業務費。
11.辦理與國家公園有約"四季訪陽明"系列活動
經費1,400千元，係業務費。
12.其他遊客服務中心及解說教育一般事務費所
需費用113千元。
13.遊客服務中心展示設施、多媒體播映儀器維
修保養等300千元，係業務費。
14.考察韓國國家公園經營管理經驗暨續簽雙方
合作備忘錄(MOU)157千元，係業務費。 |
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04 保育研究計畫 |
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29,486 |
保育研究科 |
本計畫經費29,486千元(公建計畫)，係業務費，
包括：
1.辦理保育活動租車費、影印機租賃費、保全與
AED系統及其他保育管理業務設備租用等230千
元，係業務費。
2.辦理保育業務及活動相關保險費150千元，係
業務費。
3.保育業務訓練所需出席費、講座鐘點費、稿費
及聘請專業人士從事演出等經費157千元，係
業務費。
4.委託研究陽明山國家公園赤腹游蛇生態監測暨
棲地經營管理策略，總經費3,600千元，分3年
辦理，本年度為第1年經費1,050千元。
5.委託辦理園區內自然、人文、地質、棲地生態
調查工作7,199千元，係業務費，明細如下：
(1)陽明山國家公園紅星杜鵑物候及其生態棲
地調查780千元。
(2)陽明山國家公園鹿角坑生態保護區外生態
資源補充調查暨保護區範圍評估計畫，總
經費7,900千元，分3年辦理，本年度為第1
年經費2,625千元。
(3)陽明山國家公園指標生物大屯姬深山鍬形
蟲族群調查暨保育計畫，總經費5,250千元
，分3年辦理，本年度為第1年經費1,585千
元。
(4)陽明山國家公園食肉目動物健康調查計畫4
29千元。
(5)陽明山國家公園森林與包籜矢竹碳匯調查3
00千元。
(6)清代到日治時期大屯山區古道及相關地景
調查研究1,000千元。
(7)大屯火山群史料集出版計畫480千元。
6.保育業務所需參加專業組織或學術團體之會費
50千元，係業務費。
7.保育業務所需文具紙張、水電器用品耗材、報
章雜誌等消耗品及保育其他公務非消耗品用具
等150千元，係業務費。
8.辦理地質、地形、地景保育、地熱及火山監測
相關工作1,000千元，係業務費。
9.辦理原生苗木培育、推廣、利用及稀有植物復
育、指標生物長期監測、外來種移除、病蟲害
防治及生物棲地改善等保育維護工作4,200千
元，係業務費。
10.辦理夢幻湖生態保護區濕地研究調查、長期
監測及推廣工作1,000千元，係業務費。
11.辦理動物保育工作(含動物救傷、檢疫、動物
調查)、生態廊道-動物穿越地下涵洞監測及
路殺動物調查、長期監測、生態資料庫管理
、標本保存展示製作維護、外來種移除、病
蟲害防治及生物棲地改善工作5,000千元，係
業務費。
12.辦理保育志工訓練、服勤、服裝等業務1,200
千元，係業務費。
13.辦理區內歷史建築、古蹟修復再利用、管理
維護計畫、人文史蹟保護、文獻史料蒐集及
史蹟保存區相關管理維護工作2,600千元，係
業務費。
14.辦理公民科學教育、保育理念推廣、研究成
果發表、研討會、生態保育影片、摺頁、書
籍等相關業務經費2,100千元，係業務費。
15.辦理生態保護區步道割草作業及管理維護工
作500千元，係業務費。
16.菁山自然中心科教基地專案行政業務委外服
務1,500千元，係業務費。
17.其他菁山自然中心及保育研究一般事務費所
需費用100千元。
18.辦理菁山自然中心、微氣象站等設施維護費1
,300千元，係業務費。 |
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05 土地購置計畫 |
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9,000 |
企劃經理科 |
本計畫經費9,000千元(公建計畫)，係設備及投
資。為園區內國土復育、資源保育、景觀維護、
公共設施與環境教育需要，辦理園區特別景觀區
泉源段地價補償及其地上物補償費用共計9,000
千元，包括：
1.估算土地約3,346平方公尺，公告現值預估每
平方公尺2,500元，地價補償金約8,365千元。
2.徵購私有土地地上改良物補償金635千元。 |
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3000 設備及投資 |
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3,449 |
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3005 土地 |
9,000 |
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3010 房屋建築及設備費 |
28,875 |
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3015 公共建設及設施費 |
56,925 |
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3025 運輸設備費 |
750 |
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3030 資訊軟硬體設備費 |
1,605 |
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3035 雜項設備費 |
1,844 |
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06 營建工程計畫 |
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85,800 |
環境維護科 |
本計畫經費85,800千元(公建計畫)，係設備及投
資。各項工程之設計均採節能減碳概念之綠色工
法、材料、設計為概念，包括：
1.房屋建築及設備費28,875千元，明細如下：
(1)各遊憩據點、遊客服務站、辦公廳舍、公
廁等通用化設施設備及相關附屬設施更新
改善整修工程10,000千元。(含工程管理費
203千元，10,000千元×85%×1.5%+75千元
=203千元，並配合工程結算總價覈實於得
提列數額內執行。)
(2)各遊憩據點遊客服務站、辦公廳舍、陽明
書屋各館舍、既有建物及周邊設施設備更
新改善工程8,875千元。(含工程管理費188
千元，8,875千元×85%×1.5%+75千元=188
千元，並配合工程結算總價覈實於得提列
數額內執行。)
(3)文化資產建築及周邊相關設施再利用整修
工程5,000千元(含工程管理費128千元，5,
000千元×85%×3%=128千元，並配合工程
結算總價覈實於得提列數額內執行。)
(4)小觀音棧及周邊相關設施再利用整修工程5
,000千元(含工程管理費128千元，5,000千
元×85%×3%=128千元，並配合工程結算總
價覈實於得提列數額內執行。)
2.公共建設及設施費56,925千元，明細如下:
(1)各遊憩據點電力電訊及給排水污水設施更
新改善建置工程1,500千元。(含工程管理
費38千元，1,500千元×85%×3%=38千元，
並配合工程結算總價覈實於得提列數額內
執行。)
(2)園區公共設施補強、災害搶修搶險、邊坡
防護及水土保持設施等維護修繕工程15,00
0千元。(含工程管理費266千元，15,000千
元×85%×1.5%+75千元=266千元，並配合
工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
(3)園區遊憩據點停車場、道路、上下水道、
人行道、橋梁等設施整修改善工程5,000千
元。(含工程管理費128千元，5,000千元×
85%×3%=128千元，並配合工程結算總價覈
實於得提列數額內執行。)
(4)小油坑轄區橋梁、步道、護欄及觀景平臺
等公共設施整修改善工程9,875千元。(含
工程管理費201千元，9,875千元×85%×1.
5%+75千元=201千元，並配合工程結算總價
覈實於得提列數額內執行。)
(5)擎天崗轄區橋梁、涼亭、步道及七星公園
周邊附屬設施等整修改善工程9,875千元。
(含工程管理費201千元，9,875千元×85%
×1.5%+75千元=201千元，並配合工程結算
總價覈實於得提列數額內執行。)
(6)龍鳳谷轄區停車場、涼亭、步道及相關附
屬設施等公共設施整修改善工程9,875千元
。(含工程管理費201千元，9,875千元×85
%×1.5%+75千元=201千元，並配合工程結
算總價覈實於得提列數額內執行。)
(7)園區步道、牌誌及保育復育等設施整修改
善更新工程5,000千元。(含工程管理費128
千元，5,000千元×85%×3%=128千元，並
配合工程結算總價覈實於得提列數額內執
行。)
(8)汰換鹿角坑生態保護區圍籬800千元。 |
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07 交通及運輸設備計畫 |
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750 |
行政室 |
本計畫經費750千元(公建計畫)，係設備及投資
，包括：汰換小型貨車1輛×750千元=750千元。 |
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02 經營管理計畫 |
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116,844 |
企劃經理科、環境維護科、遊憩服務科、資訊室、人事室、行政室、各站 |
本計畫經費116,844千元(公建計畫)，係業務費1
16,834千元及獎補助費10千元(資本門)，包括：
1.補貼員工進修學分費60千元、辦理員工在職訓
練243千元，計303千元，係業務費。
2.管理處辦公室及管理站日常水電費、郵電、一
般通訊費5,338千元，係業務費。
3.本處公用設施向林業署承租國有林地土地租金
10千元，係業務費。
4.無線電中繼站基地租用125千元、電動機車電
池租用20千元、其他經營管理業務設備租用30
6千元及流動廁所租賃經費2,000千元，合計2,
451千元，係業務費。
5.辦理光纖網路、iTaiwan及各站電信網路、行
動通訊網路費等數據通訊費1,760千元、資訊
操作維護費8,510千元、軟體使用費890千元、
電腦用品及耗材(含非消耗品)等經費500千元
，共計11,660千元，係業務費，明細如下：
(1)光纖網路、iTaiwan及各站電信網路、行動
通訊網路費等數據通訊費1,760千元。
(2)資訊安全管理、資安健診、弱點掃描等資
訊維護服務經費450千元。
(3)電腦及網路周邊設備維護經費500千元。
(4)志工服務網暨員工入口網維運經費450千元
。
(5)電子郵件系統維護經費400千元。
(6)全球資訊網維運經費500千元。
(7)線上申辦系統維運經費980千元。
(8)資訊設備專案維護管理服務經費1,180千元
。
(9)3D導覽平台暨違建查報系統維運經費450千
元。
(10)行政資訊系統(公文、差勤等)維護等相關
經費200千元。
(11)土地管理地理資訊系統維護經費1,500千
元。
(12)違反國家公園法行政罰鍰管理系統維護經
費500千元。
(13)建築管理相關業務資料數位化及系統維護
經費900千元。
(14)公車資訊系統及影像資料庫系統維護管理
費500千元。
(15)軟體使用費890千元(含個人電腦及伺服器
防毒軟體續約1年授權200千元、資產管理
軟體續約1年授權100千元、多媒體製作軟
體2套續約1年授權70千元、郵件阻擋防護
軟體續約1年授權200千元、防火牆韌體更
新軟體續約1年授權100千元、防火牆及伺
服器訊息分析軟體續約1年授權70千元、
文書軟體續約1年授權150千元)。
(16)電腦用品及耗材(含非消耗品)等經費500
千元。
6.公務車輛規費22千元(燃料費22千元)。
7.土地查估補償作業、公共設施產權丈量登記費
、公共安全檢查等經營管理業務相關稅捐費用
150千元及規費610千元，合計760千元，係業
務費。
8.公務車輛法定保險費294千元(詳公務車輛明細
表)、辦理經營管理相關業務訓練活動保險130
千元及管理處、各站財產保險165千元，合計5
89千元，係業務費。
9.辦理管有土地占用案清查與排除、違建案件暨
管理處法律諮詢及委託訴訟費用1,500千元，
係業務費。
10.辦理經營管理業務訓練出席費、講座鐘點費1
20千元，係業務費。
11.因公務參加專業組織或學術團體之會費50千
元，係業務費。
12.公務文具紙張、水電器用品耗材、報章雜誌
等消耗品及其他公務非消耗品用具等1,210千
元，係業務費。
13.各管理站轄區水電器用品耗材、防護及設施
等用品費用1,090千元，係業務費。
14.公務車輛油料517千元(小型汽車9輛，每輛每
月汽油139公升，每公升31元，年需466千元
，小型汽車1輛，每輛每月汽油138公升，每
公升31元，年需51千元，合計517千元)。(詳
公務車輛明細表)。
15.電力不斷電系統3部，每部每年用柴油400公
升，每公升27元，計33千元;管理站禦寒用煤
油爐6台，每台每年3桶煤油，每桶936元/20
公升/桶，計17千元;緊急救災機具用汽油100
公升，每公升31元，計3千元，共計53千元，
係業務費。
16.經營管理業務一般事務費22,726千元，係業
務費，明細如下：
(1)員工協助方案諮商費150千元、員工健康檢
查補助費144千元，計294千元。
(2)員工工作服製作經費747千元。
(3)特別服裝採購經費150千元。
(4)配合國家公園計畫及分區檢討、辦理界樁
測(補)設作業及地籍釐正作業、道路測量
作業費用500千元。
(5)配合國家公園法修訂與計畫檢討，辦理計
畫與法令推廣相關作業費用100千元。
(6)辦理園區友善農業輔導、社區環境改造輔
導、建立民間夥伴關係與校際合作計畫推
動等經費2,000千元。
(7)辦理陽明山國家公園計畫、細部計畫、自
提細部計畫、土地資源管理及其他必要檢
討規劃費用3,500千元。
(8)辦理園區數值地形圖及數值地形模型測繪
費用5,000千元。
(9)促參案件履約管理經費500千元。
(10)步道志工培訓、服勤、服裝及保險經費50
0千元。
(11)辦理急難救災訓練、器材購置、人員出勤
、後勤補給等相關經費450千元。
(12)辦理園區內無痕山林、清淨家園等活動經
費計需200千元。
(13)辦理園區違建查拆工作經費1,200千元。
(14)園區內垃圾清運及處理經費2,500千元。
(15)全區牌示雙語化與維護經費1,000千元。
(16)為健全園區建築管理辦理建築物公共安全
、無障礙環境暨昇降設備及建築許可、施
工管理、全民督工等相關建管業務經費90
0千元。
(17)園區污水放流水水質採樣檢驗等經費550
千元。
(18)其他經營管理一般事務費業務2,635千元
。
17.園區及道路公共設施清潔維護經費39,160千
元，係業務費，明細如下：
(1)園區道路步道雜草清除工作經費3,000千元
。
(2)園區道路步道環境清潔工作經費3,000千元
。
(3)園區內水源清潔及植栽維護經費1,000千元
。
(4)管理處及遊客服務中心環境清潔維護工作
經費5,000千元。
(5)園區枯倒木移除及臨時性環境清潔維護工
作經費1,000千元。
(6)擎天崗管理站及其周邊清潔維護工作經費5
,200千元。
(7)七星公園植栽及環境清潔維護工作經費1,5
60千元。
(8)天溪園環境清潔維護工作經費1,040千元。
(9)冷水坑溫泉浴室清潔維護工作1,560千元。
(10)大屯公園環境清潔維護工作經費3,300千
元。
(11)小油坑管理站及其周邊清潔維護工作經費
4,900千元。
(12)陽明書屋管理站及其周邊清潔維護工作經
費3,800千元。
(13)竹子湖蓬萊米故事館環境清潔維護工作 1
,200千元。
(14)龍鳳谷管理站及其周邊清潔維護工作經費
3,600千元。
18.遊客服務站解說人員業務委外服務案經費9,8
30千元，係業務費。
19.一般行政業務委外服務案經費8,500千元，係
業務費。
20.各管理站轄區設施及其他相關設備修繕、環
境維護與景觀復舊等費用5,950千元，係業務
費，明細如下:
(1)陽明書屋設施、設備及家具汰換、維修、
植栽復舊等費用1,150千元。
(2)陽明書屋解說資料蒐集，舉辦專題演講、
特展及其他人文活動等費用600千元。
(3)辦理轄區擎天崗、冷水坑及天溪園等相關
公共設施維護工作經費2,000千元。
(4)辦理小油坑管理站轄區設施及其他相關設
備修繕及環境維護與景觀復舊等費用1,400
千元。
(5)辦理轄區龍鳳谷、硫磺谷、中正山及竹子
湖故事館等相關公共設施維護及植栽復舊
等工作經費800千元。
21.辦理園區各管理站等房屋建築修繕經費941千
元，係業務費。
22.車輛及辦公養護費624千元，係業務費，明細
如下：
(1)車輛養護費545千元(未滿2年車輛3輛，每
輛每年8,500元，計需26千元；滿4年未滿6
年車輛2輛，每輛每年34,000元，計需68千
元；滿6年以上車輛8輛，每輛每年51,000
元，計需408千元；汰換滿6年以上車輛1輛
，汰換前每輛每年51,000元，依汰換月份
比例計需5個月，需21千元，汰換後每輛每
年8,500元，依汰換月份比例計需7個月，
需5千元，小計需26千元；機車8輛，每輛
每年1,700元，計需14千元；電動機車2輛
，每輛每年1,700元，計需3千元，合計545
千元)。(詳公務車輛明細表)。
(2)辦公器具養護費79千元。
23.經營設施及機械設備養護3,050千元，係業務
費，明細如下：
(1)為因應維護老舊無線電設備經費100千元。
(2)園區污水淨水處理廠設備操作維護經費950
千元。
(3)辦理園區各遊憩據點房舍、步道、牌誌、
護欄等零星設施維修經費1,000千元。
(4)其他經營管理設施及機械設備養護經費1,0
00千元。
24.員工因公出差旅費260千元，係業務費。
25.公物之運輸、裝卸、通行（含通關）等費用1
20千元，係業務費。
26.配合園區內環境美化措施，補助園區內居民
建築物美化10千元，係獎補助費(資本門)。 |
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08 其他設備計畫 |
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3,449 |
企劃經理科、保育研究科、資訊室、行政室、各站 |
本計畫經費3,449千元(公建計畫)，係設備及投
資，包括：
1.資訊軟硬體設備費1,605千元，明細如下：
(1)汰換個人電腦20台，每台24千元，計480千
元。（其中5台為汰換各外站展示及服務遊
客使用之個人電腦)
(2)汰換1U機架型伺服器2台，每台220千元，
計440千元。
(3)汰換筆記型電腦3台，每台30千元，計90千
元。
(4)汰換網路交換器10台，每台10千元，計100
千元。
(5)汰換電腦切換器3台，每台40千元，計120
千元。
(6)購置windows Server標準版軟體5套，每套
25千元，計125千元。
(7)配合公園署全球資訊網移轉費用100千元。
(8)配合國家公園公文線上簽核系統編修案150
千元。
2.雜項設備費1,844千元，明細加下：
(1)汰換冷氣機7.1KW（含）以上一對一分離式
冷氣機1台55千元。
(2)汰換宿舍冷氣機5.0KW（含）以上一對一分
離式冷氣機1台50千元。
(3)汰換陽明書屋檔案庫房箱型除濕機1台95千
元。
(4)汰換陽明書屋檔案庫房水冷式空調設備26K
W1台300千元。
(5)汰換企劃科影印機1台192千元。
(6)為資源保育與監測使用設施等設備250千元
，包括：
<1>購置野生動物廊道紅外線自動相機5組，
每組30千元，計150千元。
<2>購置氣象監測儀器100千元。
(7)陽明書屋設備640千元，包括：
<1>汰換大忠館箱型冷氣機35KW2台，每台22
0千元，計440千元。
<2>汰換大忠館箱型冷氣機16KW1台150千元
。
<3>汰換陽明書屋遊客服務站廣告機(55吋)1
台50千元。
(8)冷水坑、擎天崗遊客服站及天溪園生態教
育中心設備201千元，包括：
<1>汰換擎天崗遊客服務站65吋顯示器1台30
千元。
<2>汰換冷水坑遊客服務站及新購天溪園生
態教育中心防水相機2台，每台18千元，
計36千元。
<3>購置冷水坑遊客服務站塑木野餐桌椅6組
，每組22.5千元，計135千元。
(9)大屯及小油坑遊客服務站設備61千元，包
括：
<1>汰換大屯遊客服務站電冰箱(200公升)1
台16千元。
<2>購置小油坑遊客服務站塑木野餐桌椅2組
，每組22.5千元，計45千元。 |