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01 基本行政工作維持 |
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824 |
行政室 |
本計畫經費824千元，係業務費812千元及獎補助
費12千元(經常門)，包括：
1.員工在職進修所需之學分補助費80千元。
2.公用路燈電費14千元。
3.公務車輛投保第三責任險及竊盜車損險等保險
費226千元。
4.稅捐及規費90千元(含車輛牌照稅45千元、車
輛燃料費43千元及車輛定期檢查費2千元)。(
詳公務車輛明細表)
5.車輛養護費145千元(滿6年以上車輛4輛，每輛
每年34,000元，計需136千元；機車9輛，每輛
每年1,000元，計需9千元，合計145千元)。(
詳公務車輛明細表)
6.一般事務費用177千元(含文康活動費3千元×5
9人=177千元)。
7.首長特別費80千元。
8.退休(撫卹)人員三節慰問金12千元(6千元×2
人=12千元)。 |
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2000 業務費 |
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31,037 |
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2003 教育訓練費 |
300 |
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2006 水電費 |
1,615 |
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2024 稅捐及規費 |
200 |
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2027 保險費 |
80 |
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2054 一般事務費 |
14,650 |
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2066 車輛及辦公器具養護費 |
187 |
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2093 特別費 |
80 |
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4085 獎勵及慰問 |
12 |
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2009 通訊費 |
1,550 |
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2012 土地租金 |
600 |
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2018 資訊服務費 |
200 |
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2021 其他業務租金 |
740 |
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2036 按日按件計資酬金 |
92 |
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2039 委辦費 |
9,580 |
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2051 物品 |
1,000 |
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2069 設施及機械設備養護費 |
3,500 |
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2072 國內旅費 |
400 |
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2081 運費 |
200 |
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4040 對國內團體之捐助 |
300 |
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2045 國內組織會費 |
120 |
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4090 其他補助及捐助 |
14,000 |
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4000 獎補助費 |
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14,000 |
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02 經營管理計畫 |
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114,376 |
企劃經理科 |
本計畫經費114,376千元(公建計畫)，係業務費1
14,076千元及獎補助費300千元(經常門)，包括
：
1.員工在職訓練所需之研習相關教材、報名等費
用300千元，係業務費。
2.管理處行政、遊客中心、各據點水電及油電通
訊等經常性開支所需經費4,400千元，係業務
費。
3.公務車輛油料費344千元(小型汽車5輛，每輛
每月汽油117公升，每公升31元，年需218千元
；小型汽車2輛，每輛每月柴油92公升，每公
升27元，年需60千元；大型汽車1輛，每輛每
月柴油91公升，每公升27元，年需29千元；機
車9輛，每輛每月汽油11公升，每公升31元，
年需37千元，合計344千元)。(詳公務車輛明
細表)
4.車輛養護費137千元(滿6年以上車輛4輛，每輛
每年34,000元，計需136千元；機車1輛，每輛
每年1,000元，計需1千元，合計137千元)。(
詳公務車輛明細表)
5.辦公器具養護費50千元。
6.重要野生物棲地及各項公共設施所需用地租金
600千元，係業務費。
7.辦理114年度資訊管理維護服務950千元，係業
務費。
8.行政管理系統維護(含差勤系統、財產管理系
統、公文線上簽核系統、指型機維護、郵件系
統)500千元，係業務費。
9.更新防毒軟體、資產管理系統、垃圾郵件過濾
系統資料庫授權(各100人授權) 、UPAS、儲存
設備維護、防火牆資料庫一年更新授權一年期
共500千元，係業務費。
10.全球資訊網網站維護分攤款500千元，係業務
費。
11.isms系統顧問服務(含稽核輔導、教育訓練等
)600千元，係業務費。
12.辦理金門國家公園圖資查詢系統管理維護500
千元，係業務費。
13.辦理行政中心、管理站業務用影印機租金740
千元，係業務費。
14.辦理傳統建築地上權登記設定及土地撥用所
需之地籍資料申請暨所有權移轉、圖資管理
系統地籍資料購置規費等200千元，係業務費
。
15.辦理油畫等財物保險150千元，係業務費。
16.管理處法律事務諮詢服務費50千元、訴訟費
用200千元，各項會議及開發許可案件審查等
出席費300千元，合計550千元，係業務費。
17.委託辦理金門國家公園計畫全區地形補測暨
樁位管理工作995千元，係業務費。
18.委託辦理金門國家公園第一類一般管制區細
部計畫(第二次通盤檢討)，總經費2,900千元
，分2年辦理，113年度已編列1,450千元，本
年度續編最後1年經費1,450千元，係業務費
。
19.委託辦理園區建築管理相關業務含執照委外
協審、無障礙業務督導、昇降設備抽驗等1,8
80千元，係業務費。
20.資訊維修物品耗材更換200千元，係業務費。
21.公務公文用紙60千元，非消耗品100千元，環
境清潔等物品100千元，合計260千元，係業
務費。
22.與各機關及社區團體等單位業務協調暨執行
經營管理相關業務所需文具等消耗品150千元
，非消耗品150千元，合計300千元，係業務
費。
23.辦理經營管理相關業務所需印刷、圖籍繪製
等經費200千元，係業務費。
24.建立夥伴關係，辦理國家公園諮詢委員會、
傳統聚落住民（社區）參與、其他經營管理
及協調聯繫相關業務費200千元，係業務費。
25.員工工作服、工作鞋及相關配件等620千元，
係業務費。
26.管理處建物公共安全檢查申報150千元，係業
務費。
27.行政中心等廳舍警衛勤務案1,700千元，係業
務費。
28.辦理中山林遊憩區廳舍清潔維護勞務承攬4,7
30千元，係業務費。
29.東區管理站經營管理業務23,082千元，係業
務費，明細如下：
(1)園區環境維護美化所需清潔用品耗材等200
千元。
(2)東區管理站區內環境及遊憩據點清潔維護
勞務費9,164千元。
(3)中山林區域設施環境清潔及防火巷清理勞
務費6,916千元。
(4)山后聚落展館環境維護及導覽綜合服務工
作費1,958千元。
(5)小徑聚落展館環境維護及導覽綜合服務工
作費1,285千元。
(6)瓊林聚落展館環境維護及導覽綜合服務工
作費1,394千元。
(7)東區管理站執行經營管理及協調聯繫相關
業務費165千元。
(8)東區管理站區內各遊憩據點各項公共設施
展示武器機電設備儀器維護保養2,000千元
。
30.西區管理站經營管理業務24,494千元，係業
務費，明細如下：
(1)辦理西區管理站整理園區環境及遊憩據點
所轄經營管理清潔維護美化等物品300千元
。
(2)辦理古寧頭區各撥接管營區及各景(據)點
區等周邊環境景觀整理所需經費9,972千元
。
(3)辦理古崗區各景(據)點、金水溪等清潔維
護及植栽養護、綠美化工作所需經費9,972
千元。
(4)辦理西區頹屋雜木清理作業1,300千元。
(5)辦理西區管理站與各機關及社區團體等單
位業務協調所需業務費150千元。
(6)推動住民動手環境清潔、友善環境增加資
源回收成效，辦理自主性淨灘活動300千元
。
(7)辦理西區管理站園區步道等公共設施定期
及不定期安全檢查維修1,200千元。
(8)辦理西區管理站各展示館設施維修、機電
設備儀器等維護費1,300千元。
31.烈嶼區管理站經營管理業務10,730千元，係
業務費，明細如下：
(1)烈嶼園區環境及遊憩據點清潔維護耗材、
辦公事務及協調業務所需文具用品100千元
。
(2)烈嶼園區環境清潔維護，提升環境品質及
各館服務設施業務，美化社區環境7,450千
元。
(3)辦理烈嶼園區各機關及社區團體等單位業
務協調所需經費80千元。
(4)辦理各項業務推廣及烈嶼區環教活動300千
元。
(5)烈嶼園區公共設施定期不定期安全檢查、
坑道年度檢查及颱風漲九降設施維修2,000
千元。
(6)各展示館設施、機電儀器等維護800千元。
32.遊憩服務課經營管理業務28,632千元，係業
務費，明細如下：
(1)園區公共意外責任險及建物火災保險費與
設施竊盜險750千元。
(2)污水接管證照審查費100千元(每棟5千元)
。
(3)委託辦理園區民宿賣店活化利用經營維護
專案管理、輔導及評鑑1,600千元。
(4)委託辦理金門國家公園遊憩承載量推估及
遊客服務模式之建立1,500千元。
(5)購置救生所需耗材與非耗材150千元。
(6)污水處理廠零組件更換、除臭酵素、微生
物菌等350千元。
(7)年度緊急救災演練與購置緊急救難裝備200
千元。
(8)辦理園區巡查護管、緊急救難業務、緊急
災害搶救業務及其他相關行政業務500千元
。
(9)軍事營區暨民宿賣店招標評審及活化利用
會議相關費用(含委員食宿、交通及便當費
等)300千元。
(10)辦理生態旅遊相關推廣活動(含車衣製作)
1,800千元。
(11)辦公廳舍及遊客中心、展示館保全系統服
務費1,500千元。
(12)園區聚落環境清潔及垃圾清運費5,500千
元。
(13)辦理向海致敬-全園區海漂垃圾清除工作(
含淨灘活動相關用途事宜)7,300千元。
(14)污水廢棄污泥清運費及處理費100千元。
(15)園區內消防設備委託保養檢修申報850千
元。
(16)園區傳統聚落暨遊憩區污水廠委外操作技
術維護、流水水質檢測5,500千元。
(17)太武山玉章路車輛管制及監視錄影系統維
護保養等相關業務32千元。
(18)傳統建築蟻害防治600千元。
33.設施及機械設備養護費1,692千元，係業務費
。
(1)園區高低壓水電設備定期申報檢驗維護費1
,326千元。
(2)飲水機濾芯更換及飲水機檢測保養維修費2
16千元。
(3)電梯設備養護費150千元。
34.辦理各項經營管理工作之連繫參加會議所需
旅費1,540千元，係業務費。
35.辦理經營管理相關業務所需運費200千元，係
業務費。
36.捐助園區內及周邊聚落社區辦理環境教育、
生態保育、住民夥伴關係活動經費300千元，
係獎補助費（經常門）。 |
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03 解說教育計畫 |
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38,880 |
解說教育科 |
本計畫經費38,880千元(公建計畫)，係業務費，
包括：
1.各遊客服務中心、展示館、戰史館之水電費2,
500千元，係業務費。
2.行政管理系統維護案(含志工管理系統、便民
服務管理系統)200千元，係業務費。
3.國家公園有約活動、環境教育活動之保險費12
5千元，係業務費。
4.解說媒體審查委員之審查費及各項出席費80千
元，係業務費。
5.辦理各項解說人員訓練及國家公園有約活動、
環境教育活動之講師鐘點費125千元，係業務
費。
6.各項人文、自然資源之解說書籍、導覽摺頁手
冊等各項解說資料之撰寫及美編500千元，係
業務費。
7.解說活動所需物品250千元，係業務費。
8.辦理114年金門坑道音樂節活動2,100千元，係
業務費。
9.辦理金門采風、自然暨軍事體驗系列活動2,00
0千元，係業務費(含亮點計畫1,500千元)。
10.中山林、乳山及行政中心駐點專案解說勞務
服務委託案5,600千元，係業務費。
11.東區管理站駐點專案解說勞務服務委託案工
作費5,750千元，係業務費。
12.西區管理站各遊客服務中心、展示館、戰史
館駐點專案解說勞務服務委託案9,300千元，
係業務費。
13.烈嶼遊客服務中心、湖井頭戰史館、南山頭
四營區及各據點駐點專案解說勞務服務委託
案3,950千元，係業務費。
14.辦理環境保育觀念紮根主題活動、小學生認
識國家公園活動等1,000千元，係業務費。
15.推廣解說理念出版各項人文、自然資源解說
書籍、導覽摺頁手冊、增印原有出版品等1,5
00千元，係業務費(含媒體政策及業務宣導費
100千元)。
16.辦理解說志工及小小解說員服勤勞務服務費
、管理及活動所需費用1,800千元，係業務費
。
17.遊客中心、展示館及戰史館之解說設施維修
更新與多媒體組件維護等1,500千元，係業務
費。
18.解說人員赴各機關及辦理各項活動及洽公所
需國內旅費600千元，係業務費。 |
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04 保育研究計畫 |
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45,037 |
保育研究科 |
本計畫經費45,037千元(公建計畫)，係業務費31
,037千元及獎補助費14,000千元(資本門)，包括
：
1.保育展示場所之水電費1,615千元，係業務費
。
2.辦理保育相關活動保險80千元，係業務費。
3.編撰保育研究書籍撰稿費、圖片使用費及版權
費，辦理保育相關演講費、邀請專家學者出席
會議及審查評選各項研究計畫92千元，係業務
費。
4.委託研究金門國家公園關注物種及棲地生態服
務給付策略規劃之研究1,350千元。
5.委託辦理金門國家公園保育、保存區內自然與
人文資源相關調查8,230千元，係業務費，明
細如下：
(1)金門歐亞水獺食性生態調查，總經費4,900
千元，分3年辦理，113年度已編列1,700千
元，本年度編列第2年經費1,980千元。
(2)金門珍稀原生淡水魚攀鱸復育計畫，總經
費2,900千元，分2年辦理，本年度編列第1
年經費1,400千元。
(3)金門國家公園植物物候調查，總經費2,500
千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1
,200千元。
(4)金門國家公園中山林生態資源調查，總經
費1,800千元，分2年辦理，本年度編列第1
年經費1,200千元。
(5)114年度金門國家公園重要物種監測1,200
千元。
(6)114年度南北山潮間帶生物資源公民科學調
查計畫900千元。
(7)114年度內政部國家公園署金門國家公園管
理處轄管文化資產管理維護計畫撰寫案350
千元。
6.參與保育組織會費120千元，係業務費。
7.購買生物資源保護、監測所需物品、業務參考
圖書、期刊雜誌等500千元，係業務費。
8.培育原生苗木及環境綠美化資材等500千元，
係業務費。
9.為植生維護、苗圃苗木之培育、環境綠美化、
劣化棲地之改善與復舊等維護工作所需，辦理
苗圃維護暨生物資源保育監測及外來植物清除
工作5,400千元，係業務費。
10.推廣各項保育教育活動相關經費1,000千元，
係業務費。
11.辦理濕地、海岸、動、植物、林木維護及生
物災害防治等棲地保育及復育工作7,050千元
，係業務費(含亮點計畫5,050千元)。
12.辦理114年度金門國家公園鳥類救傷暨救傷資
料分析計畫1,200千元，係業務費。
13.辦理各類戰役史蹟及陳展武器資料蒐集、維
護保養、3D模型建置、實體模型製作、展示
規劃等戰役史蹟保存維護工作3,500千元，係
業務費(含亮點計畫2,000千元)。
14.進行資源調查、協商等保育業務所需國內旅
費400千元，係業務費。
15.配合國家公園轄區內所在各鄉鎮傳統聚落，
捐助園區內建築再生與整建建築物等14,000
千元，係獎補助費(資本門)。 |
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05 營建工程計畫 |
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221,520 |
環境維護科 |
本計畫經費221,520千元(公建計畫)，係設備及
投資，包括：
1.房屋建築及設備費52,295千元，明細如下：
(1)辦理傳統建築修復及活化再利用工程8,700
千元。(含工程管理費192千元，8,700千元
×90%×1.5%+75千元=192千元，並配合工
程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
(2)辦理自行車路網週邊展示館優化計畫39,33
0千元(亮點計畫)。(含工程管理費554千元
，39,330千元×90%×1%+200千元=554千元
，並配合工程結算總價覈實於得提列數額
內執行。)
(3)辦理辦公廳舍及園區內建物設施改善工程4
,265千元。(含工程管理費115千元，4,265
千元×90%×3%=115千元，並配合工程結算
總價覈實於得提列數額內執行。)
2.公共建設及設施費169,225千元，明細如下：
(1)參與(動態)型戰爭體驗(遊戲)計畫41,935
千元(含亮點計畫39,435千元)。(含工程管
理費577千元，41,935千元×90%×1%+200
千元=577千元，並配合工程結算總價覈實
於得提列數額內執行。)
(2)辦理自行車路網週邊服務設施及環境改善
計畫57,840千元(含亮點計畫38,305千元)
。(含工程管理費721千元，57,840千元×9
0%×1%+200千元=721千元，並配合工程結
算總價覈實於得提列數額內執行。)
(3)辦理太武山林間步道系統計畫69,450千元(
亮點計畫)。(含工程管理費825千元，69,4
50千元×90%×1%+200千元=825千元，並配
合工程結算總價覈實於得提列數額內執行
。) |
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3000 設備及投資 |
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1,922 |
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3010 房屋建築及設備費 |
52,295 |
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3015 公共建設及設施費 |
169,225 |
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3030 資訊軟硬體設備費 |
1,171 |
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3035 雜項設備費 |
751 |
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06 其他設備計畫 |
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1,922 |
行政室 |
本計畫經費1,922千元(公建計畫)，係設備及投
資，包括：
1.資訊軟硬體設備費1,171千元，明細如下：
(1)汰換個人電腦主機11台，每台28千元，計3
08千元。
(2)汰換筆記型電腦1台31千元。
(3)汰換平板電腦(IOS)6台，每台22千元，計1
32千元。
(4)新購跨平台端點資產管理安全防護整合平
台系統60人授權1套500千元。
(5)新購公文管理系統功能擴充分攤款100千元
。
(6)新購全球資訊網轉移及功能擴充分攤款100
千元。
2.雜項設備費751千元，明細如下：
(1)汰換單眼數位相機(含鏡頭)1台60千元。
(2)汰換胡璉將軍紀念館、中山林遊客中心雷
射投影機2台，每台60千元，計120千元。
(3)汰換中山林遊客中心電源時序控制器1台25
千元。
(4)汰換中山林遊客中心、乳山遊客中心廁所
烘手機3台，每台12千元，計36千元。
(5)汰換乳山遊客中心高畫質雷射投影機1台25
0千元。
(6)汰換乳山遊客中心43吋顯示器6台，每台15
千元，計90千元。
(7)汰換翟山坑道65吋LED電視1台60千元。
(8)汰換翟山坑道機房監視系統1套110千元。 |