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01 基本行政工作維持 |
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675 |
行政室 |
本計畫經費675千元，係業務費663千元及獎補助
費12千元(經常門)，包括：
1.現職員工於各級學校修習相關學分、學位或研
究所補貼學分費40千元。
2.一般事務費505千元(含文康活動費3千元×38
人=114千元)。
3.辦公器具養護費38千元。
4.特別費80千元。
5.退休退職技工工友三節慰問金12千元(6千元×
2人=12千元)。 |
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2000 業務費 |
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27,030 |
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2003 教育訓練費 |
250 |
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2054 一般事務費 |
1,500 |
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2066 車輛及辦公器具養護費 |
235 |
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2093 特別費 |
80 |
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4085 獎勵及慰問 |
12 |
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2006 水電費 |
1,000 |
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2009 通訊費 |
2,350 |
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2018 資訊服務費 |
3,916 |
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2021 其他業務租金 |
7,030 |
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2024 稅捐及規費 |
124 |
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2027 保險費 |
50 |
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2036 按日按件計資酬金 |
200 |
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2051 物品 |
300 |
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2063 房屋建築養護費 |
261 |
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2069 設施及機械設備養護費 |
9,760 |
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2072 國內旅費 |
400 |
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2081 運費 |
4,000 |
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4040 對國內團體之捐助 |
500 |
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2039 委辦費 |
13,500 |
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2045 國內組織會費 |
100 |
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4050 對學生之獎助 |
1,000 |
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4090 其他補助及捐助 |
500 |
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4000 獎補助費 |
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1,500 |
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03 解說教育計畫 |
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9,750 |
解說教育科 |
本計畫經費9,750千元(公建計畫)，係業務費，
包括：
1.辦理海洋解說及保育志工招募、訓練、值勤、
服勤津貼、保險及環境教育訓練等經費900千
元，係業務費，明細如下:
(1)志工基本素養、專業知識、現地實務及環
境教育等訓練、招募與雜項等250千元。
(2)志工服勤津貼600千元。
(3)保險費50千元。
2.製作出版品所需設計費、稿費、審查費及出席
費等300千元，係業務費，明細如下:
(1)審查費及出席費150千元。
(2)講座鐘點費50千元。
(3)設計費及稿費100千元。
3.購置圖片、幻燈片、影音光碟、圖書及解說教
育器材等經費500千元，係業務費，明細如下:
(1)購置圖片與影音光碟資料等200千元。
(2)購置及租用解說相關器材及工具書等300千
元。
4.辦理海洋自然保育推廣及環境教育活動經費5,
100千元，係業務費，明細如下:
(1)辦理海洋環境教育活動費1,600千元。
(2)辦理與國家公園有約及特展等自然保育推
廣活動費1,500千元。
(3)委託辦理國家公園自然人文體驗及社區培
力等計畫2,000千元。
5.製作影音視聽等多媒體、解說叢書及影音光碟
，印製推廣手冊、專刊、年報、海報簡訊及摺
頁等經費2,450千元，係業務費，明細如下:
(1)辦理國家公園海洋生態資源影片拍攝案，
總經費3,400千元，分2年辦理，113年度已
編列2,000千元，本年度續編最後1年經費1
,400千元。
(2)辦理國家公園出版品更新製作及環境教育
教材製作等1,050千元。
6.辦理解說教育業務員工差旅費500千元，係業
務費。 |
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04 保育研究計畫 |
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28,530 |
保育研究科 |
本計畫經費28,530千元(公建計畫) ，係業務費2
7,030千元及獎補助費1,500千元(經常門1,000千
元、資本門500千元)，包括：
1.專家學者審查出席費200千元，係業務費。
2.委託辦理澎湖南方四島海蛞蝓多樣性調查，總
經費2,700千元，分2年辦理，113年度已編列2
,200千元，本年度續編最後1年經費500千元，
係業務費。
3.委託辦理澎湖南方四島聚落發展與社會變遷，
總經費3,200千元，分2年辦理，113年度已編
列1,600千元，本年度續編最後1年經費1,600
千元，係業務費。
4.委託辦理藻食性螺貝類繁養殖與復育評估1,80
0千元，係業務費。
5.委託辦理東沙島地下水監測1,500千元，係業
務費。
6.委託辦理東沙環礁國家公園甲殼類生物調查2,
000千元，係業務費。
7.委託辦理東沙環礁魚類多樣性調查2,500千元
，係業務費。
8.委託辦理澎湖南方四島國家公園植物相調查1,
800千元，係業務費。
9.委託辦理東沙環礁國家公園塊礁生物相調查，
總經費3,600千元，分2年辦理，本年度編列第
1年經費1,800千元，係業務費。
10.於生態敏感區設置永久生態樣區進行監測業
務，並辦理海洋生態調查、環境監測及珊瑚
礁總體檢業務經費1,200千元，係業務費。
11.參加保育組織或學術團體會費100千元，係業
務費。
12.事務、防護、陳設、手工、醫療及其他消耗
品等購置200千元，購置海洋保育研究相關之
中外文圖書、期刊、光碟及文獻資料庫等經
費100千元，合計300千元，係業務費。
13.海洋資源保育與推廣以及辦理研討會經費300
千元，係業務費。
14.辦理保育研究業務員工差旅費400千元，係業
務費。
15.為利東沙環礁國家公園經營管理之需，租用
民航機往返東沙-臺灣7,030千元，係業務費
。
16.東沙物資運補費用2趟次，每趟次1,500千元
，計3,000千元，係業務費。
17.辦理澎湖南方四島人員及物資運補1,000千元
，係業務費。
18.辦理海洋生態保護區保育業務、長期性監測
調查、自行研究、鼓勵大專、研究生及博士
參與論文研究或合作研究經費1,000千元，係
獎補助費(經常門)。
19.辦理澎湖南方四島國家公園傳統建築保存活
化經費500千元，係獎補助費(資本門)。 |
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05 土地購置計畫 |
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1,000 |
企劃經理科 |
本計畫經費1,000千元(公建計畫)，係設備及投
資，係取得澎湖縣望安鄉舊東吉國小校舍及特別
景觀區私有土地，辦理後續建築物整建、維修及
環境綠美化後，提供居民及遊客公共使用。 |
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3000 設備及投資 |
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4,493 |
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3005 土地 |
1,000 |
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3010 房屋建築及設備費 |
144,043 |
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3015 公共建設及設施費 |
12,000 |
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3025 運輸設備費 |
5,485 |
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3020 機械設備費 |
800 |
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3030 資訊軟硬體設備費 |
1,819 |
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3035 雜項設備費 |
1,874 |
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06 營建工程計畫 |
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156,043 |
環境維護科 |
本計畫經費156,043千元(公建計畫)，係設備及
投資，包括：
1.辦理遊客中心及相關設施新建工程，總經費34
0,000千元，分10年辦理，106至113年度已編
列248,410千元，本年度續編第9年經費84,025
千元[含工程管理費624千元，(340,000千元×
85%×0.7%+500千元)×(84,025千元/340,000
千元)=624千元，並配合工程結算總價覈實於
得提列數額內執行]。
2.澎湖南方四島傳統建築、管理服務設施及遊客
服務中心整建工程，總經費71,000千元，分3
年辦理，112至113年度已編列28,482千元，本
年度續編最後1年經費42,518千元[含工程管理
費481千元，(71,000千元×85%×1%+200千元)
×(42,518千元/71,000千元)=481千元，並配
合工程結算總價覈實於得提列數額內執行]。
3.東沙海水淡化設施、既有設施及環境景觀改善
工程，總經費60,000千元，分3年辦理，113年
度已編列2,000千元，本年度續編第2年經費2,
000千元[含工程管理費24千元，(60,000千元
×85%×1%+200千元)×(2,000千元/60,000千
元)=24千元，並配合工程結算總價覈實於得提
列數額內執行]。
4.辦理遊客中心裝修工程，總經費75,000千元，
分8年辦理，109至113年度已編列11,000千元
，本年度續編第6年經費2,500千元[含工程管
理費28千元，(75,000千元×85%×1%+200千元
)×(2,500千元/75,000千元)=28千元，並配合
工程結算總價覈實於得提列數額內執行]。
5.澎湖南方四島傳統聚落保存及管理服務設施工
程，總經費76,000千元，分3年辦理，本年度
編列第1年經費5,000千元[含工程管理費56千
元，(76,000千元×85%×1%+200千元)×(5,00
0千元/76,000千元)=56千元，並配合工程結算
總價覈實於得提列數額內執行]。
6.辦理海洋服務園區暨海洋教室裝修及展示工程
，總經費162,000千元，分4年辦理，本年度編
列第1年經費10,000千元[含工程管理費90千元
，(162,000千元×85%×0.7%+500千元)×(10,
000千元/162,000千元)=90千元，並配合工程
結算總價覈實於得提列數額內執行]。
7.辦理東沙環礁及澎湖南方四島國家公園災修工
程，總經費10,000千元[含工程管理費285千元
，(10,000千元×85%×1%+200千元) =285千元
，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執
行]。 |
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07 交通及運輸設備計畫 |
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5,485 |
行政室 |
本計畫經費5,485千元(公建計畫)，係設備及投
資，包括：
1.為執行澎湖南方四島海域巡查與人員物資運補
之需，新購20噸級公務船艇(含相關航儀等配
備)1艘，總經費30,000千元，分2年辦理，本
年度編列第1年經費5,000千元。
2.為辦理澎湖南方四島園區內巡查及物資載運所
需，汰換燃油機車1輛85千元。
3.為執行保育調查與環境監測之需，新購無人機
2架，每架200千元，計400千元。 |
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02 經營管理計畫 |
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67,228 |
企劃經理科 |
本計畫經費67,228千元(公建計畫)，係業務費66
,728千元及獎補助費500千元(經常門)，包括：
1.出席費50千元，係業務費。
2.辦理法律諮詢服務經費100千元，係業務費。
3.辦理管理處研究發展、考核、文書、事務及財
產管理，歲計及會計管理、統計管理、人事管
理等一般行政工作費用4,588千元，係業務費
，明細如下：
(1)處理經常公務業務之水電費450千元。
(2)一般通訊費500千元。
(3)一般事務費875千元。
(4)執行一般公務之出差旅費2,200千元及運費
50千元，合計2,250千元。
(5)事務、防護、陳設、手工、醫療、其他未
達1萬元之非消耗品及消耗品等購置313千
元，資訊設備周邊非消耗品及消耗品購置
補充200千元，合計513千元。
4.公務車輛：臨時辦公廳舍公務車3部及電動機
車1輛相關經費453千元，係業務費，明細如下
：
(1)公務車輛稅捐、規費及保險160千元，包括
：車輛牌照稅29千元、燃料費17千元及車
輛保險費114千元(含強制保險費9千元及車
體損失險等105千元)。
(2)公務車輛油料155千元(小型汽車3輛，每輛
每月汽油139公升，每公升31元，年需155
千元)。(詳公務車輛明細表)
(3)車輛養護費138千元(購置滿4年未滿6年公
務車輛1輛，每輛每年34,000元，計需34千
元；購置滿6年以上公務車輛2輛，每輛每
年51,000元，計需102千元；公務機車1輛
，每輛每年1,700元，計需2千元，合計138
千元)。(詳公務車輛明細表)
5.為辦理行政業務，租用多功能影印2部租金320
千元，係業務費。
6.辦理資訊業務系統開發改善，辦公室業務自動
化，軟硬體維護，軟體合法化，教育訓練等工
作計需3,456千元，係業務費，明細如下：
(1)全球資訊網、行政入口網、公文及財物管
理等應用軟體維護費1,526千元。
(2)差勤系統及卡鐘系統管理軟體維護費80千
元。
(3)管理處資訊設備軟硬體及東沙管理站衛星
網路系統定期維護費1,150千元。
(4)資安管理及資安健診費700千元。
7.購置年度軟體使用授權需460千元，係業務費
，明細如下：
(1)購置平面設計及影像編輯軟體Creative Cl
oud for teams(CCT)組合包一年期3套，每
套40千元，計120千元。
(2)購置趨勢科技ApexOne防毒軟體一年期1套1
40千元。
(3)購置郵件系統過濾SPAM模組一年期1套120
千元。
(4)購置Fortinet網路防火牆一年期1套80千元
。
8.東沙管理站衛星通訊費用1,100千元，網路專
線及撥接線路使用費750千元(含東吉、嶼坪管
理站及馬公服務中心)，合計1,850千元，係業
務費。
9.辦理建管業務訓練、語言教育訓練、資訊教育
訓練、潛水技能、操艇訓練、急難救助、安全
維護、海域保育管理及海洋污染防制等人員在
職訓練費用400千元，係業務費。
10.製發員工工作服、工作鞋及相關配件等經費4
23千元，係業務費。
11.辦理海管處簡易行政工作及環境清潔維護委
外服務案等費用5,050千元，係業務費。
12.辦理東沙環礁及澎湖南方四島公共意外責任
險、海管處所屬房舍火災險及船艇保險案等
費用620千元(含公共意外責任險150千元、房
舍火災險120千元、公務船船體及乘員保險費
350千元)，係業務費。
13.稅捐及規費77千元，申請土地及建物等相關
文件費，係業務費。
14.辦理國家公園經營管理諮詢之業務說明會、
公聽會及與各機關、團體與居民溝通協調業
務經費100千元，係業務費。(含媒體政策及
業務宣導費10千元)
15.辦理土地撥用、建築物調查及建築管理等相
關業務經費50千元，係業務費。
16.辦理辦公廳舍建築檢修及養護修繕261千元(
含馬公服務中心、東沙管理站、東吉管理站
、東吉遊客中心及備勤室等廳舍)，係業務費
。
17.國家公園區域內海難或海洋污染事件應變處
理相關費用500千元，係業務費。
18.澎湖南方四島手作步道工作假期3,000千元，
係業務費。
19.辦理澎湖南方四島國家公園第1次通盤檢討計
畫圖資製作，總經費1,500千元，分2年辦理
，113年度已編列1,000千元，本年度續編最
後1年經費500千元，係業務費。
20.東沙管理站經營管理9,519千元，係業務費，
明細如下：
(1)114年度東沙環礁國家公園環境清潔、保育
巡查及設施操作維護（海水淡化廠、污水
處理廠）專業工作委外服務案4,423千元。
(2)辦理健全災害防救體系、海域安全維護及
緊急救難等裝備、器材、設備維護等經費2
39千元。
(3)事務、醫療、陳設、手工、防護、導航、
泊靠、環境整理、植物培育、生物復育及
野生物救傷等消耗品200千元，為園區保育
巡查、環境維護、生物復育、野生物救傷
購置腳踏車、潛水用配備及器械等非消耗
品185千元，合計385千元。
(4)東沙管理站、東沙海洋研究中心事務，與
外來種移除、原生種植物培育網室及馴化
場用相關器械、物品及耗材600千元。
(5)碎木機、污水處理廠、研究船艇油料及東
沙站相關設施必需用電電廠油料分攤700千
元。
(6)公務車輛：農用搬運車、電動搬運車及電
動機車相關經費103千元。
<1>車輛養護費57千元(購置滿2年未滿4年農
用搬運車1輛，每輛每年25,500元，計需
26千元；購置滿4年未滿6年電動搬運車
輛1輛，每輛每年28,000元，計需28千元
；機車2輛，每輛每年1,700元，計需3千
元，合計57千元)。(詳公務車輛明細表)
<2>電動機車2輛，計需強制險1千元。
<3>公務車輛油料45千元(農用搬運車1輛，
每輛每月柴油139公升，每公升27元，年
需45千元)。(詳公務車輛明細表)
(7)東沙管理站機械及設施操作暨維護費3,069
千元。
<1>機械儀器設備維護費950千元。
<2>海水淡化機系統耗材更換費1,300千元。
<3>污水處理(MBR)系統耗材更換費700千元
。
<4>野生保育中心維生系統維護代操作及耗
材更換費119千元。
21.東吉管理站經營管理16,044千元，係業務費
，明細如下：
(1)處理經常公務業務之水電費300千元。
(2)事務、醫療、陳設、手工、防護、導航、
泊靠、環境整理、植物培育、生物復育及
野生物救傷等消耗品150千元，為園區保育
巡查、環境維護、生物復育、野生物救傷
購置腳踏車、潛水用配備及器械等非消耗
品150千元，合計300千元。
(3)辦理健全災害防救體系、海域安全維護及
緊急救難等裝備、器材及設備維護等費用2
50千元。
(4)公務車輛：農用搬運車及公務機車相關經
費94千元。
<1>車輛養護費35千元(購置滿2年未滿4年農
用搬運車1輛，每輛每年25,500元，計需
26千元；機車5輛，每輛每年1,700元，
計需9千元，合計35千元)。(詳公務車輛
明細表)
<2>公務機車1輛及電動機車4輛，計需燃料
費1千元及強制險3千元，合計4千元。
<3>公務車輛油料55千元。(農用搬運車1輛
，每輛每月柴油139公升，每公升27元，
年需45千元；機車1輛，每輛每月汽油26
公升，每公升31元，年需10千元，合計5
5千元)。(詳公務車輛明細表)
(5)管理站機械及設施維護費300千元。
(6)公務船：國家公園1號相關經費4,000千元
。
<1>澎湖南方四島公務船駕駛(1名)、保育巡
查員(2名)及簡易行政人員(2名)勞務費3
,350千元。
<2>澎湖南方四島船艇油料300千元。
<3>澎湖南方四島船艇維護保養費用350千元
。
(7)東吉嶼海水淡化廠及汙水處理系統營運相
關經費2,300千元。
<1>澎湖南方四島水資源系統操作暨維護2,2
00千元。
<2>海水淡化廠發電機備用油料100千元。
(8)澎湖南方四島國家公園環境清潔勞務費用2
,500千元。
(9)澎湖南方四島海岸清理維護費用6,000千元
。
22.嶼坪管理站(含馬公服務中心)經營管理13,90
7千元，係業務費，明細如下：
(1)處理經常公務業務之水電費250千元。
(2)事務、醫療、陳設、手工、防護、導航、
泊靠、環境整理、植物培育、生物復育及
野生物救傷等消耗品200千元，為園區保育
巡查、環境維護、生物復育、野生物救傷
購置腳踏車、潛水用配備及器械等非消耗
品200千元，合計400千元。
(3)辦理健全災害防救體系、海域安全維護及
緊急救難等裝備、器材及設備維護等費用4
00千元。
(4)公務車輛：公務機車相關經費7千元。
<1>車輛養護費5千元(機車3輛，每輛每年1,
700元，計需5千元)。(詳公務車輛明細
表)
<2>電動機車3輛，計需強制險2千元，合計2
千元。
(5)管理站機械及設施維護費300千元。
(6)公務船：國家公園2號相關經費3,900千元
。
<1>澎湖南方四島公務船駕駛(1名)、保育巡
查員(2名)及簡易行政人員(2名)勞務費3
,500千元。
<2>澎湖南方四島船艇油料200千元。
<3>澎湖南方四島船艇維護保養費用200千元
。
(7)東嶼坪嶼海水淡化廠及汙水處理系統營運
相關經費2,300千元。
<1>澎湖南方四島水資源系統操作暨維護2,2
00千元。
<2>海水淡化廠發電機備用油料100千元。
(8)澎湖南方四島國家公園環境清潔勞務費用2
,000千元。
(9)澎湖南方四島海岸清理維護費用3,600千元
。
(10)分攤望安鄉公所澎湖南方四島垃圾轉運處
理費用750千元。
23.辦理澎湖南方四島墳墓遷置及環境整理工作
費、補償費及救濟金等經費5,000千元，係業
務費，明細如下：
(1)辦理澎湖南方四島墳墓遷置及環境整理工
作費(含遷置查估、進塔作業及環境整理等
經費)，總經費54,110千元，分4年辦理，
本年度編列第1年經費3,000千元。
(2)辦理澎湖南方四島墳墓遷置補償費及救濟
金，總經費19,500千元，分4年辦理，本年
度編列第1年經費2,000千元。
24.捐助民間保育和環保團體辦理澎湖南方四島
生態研習、環境教育、地方節慶及民俗文化
等活動經費500千元，係獎補助費(經常門)。 |
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08 其他設備計畫 |
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4,493 |
企劃經理科 |
本計畫經費4,493千元(公建計畫)，係設備及投
資，包括：
1.為強化防災及保育作業，購置東沙環礁國家公
園船艇夜航設備1套800千元。
2.資訊硬體設備費汰換不堪用老舊個人電腦(含
作業系統)7台，每台27千元，計189千元。
3.資訊軟體購置費570千元，明細如下：
(1)購置合法套裝軟體170千元(含資安、主機
備份軟體及各業務用套裝軟體)。
(2)購置工程繪圖軟體Autodesk行業軟體三年
期授權1套400千元。
4.系統開發費1,060千元，明細如下：
(1)公文系統線上簽核擴充案60千元。
(2)線上申辦系統暨圖資整合維護擴充案1,000
千元。
5.雜項設備費1,874千元，明細如下：
(1)為海域保育調查工作購置環境監測調查用
設備5組，每組100千元，計500千元。
(2)東沙環礁國家公園環礁1號使用之船架1組1
45千元。
(3)汰換東沙管理站及海洋研究站使用冷氣機5
台，每台28千元，計140千元。
(4)購置東沙環礁國家公園經營管理使用設備3
09千元，明細如下：
<1>東沙管理站及海洋研究站使用洗脫烘衣
機3台，每台48千元，計144千元。
<2>東沙管理站具潛水功能相機1台45千元。
<3>保育及海域調查研究用之相機設備2台，
每台60千元，計120千元。
(5)購置澎湖南方四島國家公園經營管理使用
設備780千元，明細如下：
<1>嶼坪管理站海洋污染緊急應變器材高壓
清洗機1台65千元。
<2>嶼坪管理站解說服務使用移動式擴音機1
組25千元。
<3>嶼坪管理站解說服務使用移動式投影機
及投影幕1組40千元。
<4>嶼坪管理站潛水研究調查使用空壓機1台
600千元。
<5>東吉管理站保育巡查使用高倍率蒐證相
機1台50千元。 |