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01 基本行政工作維持 |
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6,361 |
行政室 |
本計畫經費6,361千元，係業務費，包括：
1.教育訓練費100千元，係現職員工在職進修補
貼學分費。
2.一般事務費99千元(含文康活動費3千元×33人
=99千元)。
3.辦理管理處、管理站辦公房舍及員工宿舍(含
都會公園)等修繕費260千元。
4.辦公器具養護費35千元。
5.公務車輛相關經費116千元（都會公園），明
細如下：
(1)油料39千元（機車4輛，每輛每月汽油26公
升，每公升31元，年需39千元）。(詳公務
車輛明細表)
(2)養護費15千元（機車9輛(含電動車5輛)，
每輛每年1,700元，計需15千元）。(詳公
務車輛明細表)
(3)保險費6千元、稅捐及規費2千元，合計8千
元。（機車9輛(含電動車5輛)）。
(4)電動機車電池租金54千元（電動車5輛，每
輛每月900元，計需54千元）。
6.機電維護及污水處理廠操作、水電維持、事務
機器租賃及雜支（都會公園）等經費4,496千
元。
7.解說書籍資料等印刷、解說及週年園慶活動、
環境監測（都會公園）等經費1,175千元。
8.首長特別費80千元。 |
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2000 業務費 |
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47,758 |
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2003 教育訓練費 |
450 |
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2006 水電費 |
2,500 |
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2009 通訊費 |
1,500 |
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2021 其他業務租金 |
493 |
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2024 稅捐及規費 |
47 |
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2027 保險費 |
250 |
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2051 物品 |
1,050 |
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2054 一般事務費 |
36,624 |
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2063 房屋建築養護費 |
400 |
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2066 車輛及辦公器具養護費 |
67 |
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2069 設施及機械設備養護費 |
1,394 |
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2093 特別費 |
80 |
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2018 資訊服務費 |
4,033 |
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2036 按日按件計資酬金 |
300 |
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2039 委辦費 |
8,140 |
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2072 國內旅費 |
1,500 |
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2045 國內組織會費 |
100 |
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3015 公共建設及設施費 |
21,450 |
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02 經營管理計畫 |
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43,976 |
企劃經理科 |
本計畫經費43,976千元（公建計畫），係業務費
，包括：
1.服務中心、管理站及辦公室等水費及電費等2,
500千元，係業務費。
2.通訊費1,500千元(含郵資)，係業務費。
3.為執行巡邏維護及步道巡查等業務(含潛在國
家自然公園範圍調查、會勘及至各點座談會辦
理等需求，如美濃、大小崗山、漯底山、馬頭
山等地)經費53千元，係業務費，明細如下：
(1)公務機車養護費7千元(機車4輛，每輛每年
1,700元，計需7千元)、機車保險費3千元
，合計10千元。(詳公務車輛明細表)
(2)電動機車電池租金43千元（電動車4輛，每
輛每月900元，計需43千元）。
4.為因應潛在國家自然公園(如美濃、大小崗山
、漯底山、馬頭山、大肚山等)業務推動執行
，公務車3輛相關經費270千元，係業務費，明
細如下：
(1)公務車輛3輛稅捐、規費及保險55千元(車
輛牌照稅30千元、燃料費17千元及車輛保
險費8千元)。
(2)公務車3輛油料155千元(小型汽車1輛，每
輛每月汽油139公升，每公升31元，年需52
千元；小客貨兩用車2輛，每輛每月汽油13
9公升，每公升31元，年需103千元，合計1
55千元)。(詳公務車輛明細表)
(3)車輛養護費60千元(購置未滿2年公務車輛1
輛，每輛每年8,500元，計需9千元；滿2年
未滿4年車輛2輛，每輛每年25,500元，計
需51千元，合計60千元)。(詳公務車輛明
細表)
5.消耗品600千元，含購置辦公文具用品及遊客
中心視訊媒體資訊播送服務設施之光碟片等，
非消耗品1,200千元，含行政服務園區之辦公
家俱及相關用品等，合計1,800千元，係業務
費。
6.製發壽山國家自然公園員工工作服、工作鞋、
登山裝備及相關配件等經費297千元(9千元×3
3人=297千元)，係業務費。
7.員工（含都會公園）因公出差旅費1,500千元
，係業務費。
8.園區公共意外責任險、建物財產火災保險費等
350千元，係業務費。
9.公共設施建物安全檢查及設施維護等經費400
千元，係業務費。
10.設施及機械設備養護費450千元，為消防設備
、電信系統及機電系統等檢測保養維修費用
，係業務費。
11.影印機租賃及影印、大圖轉檔與輸出等費用7
29千元，係業務費。
12.辦理處內公文收發、歸檔事務性、重複性等
行政服務工作、加強櫃台為民服務與管理作
業效能提升等委外相關作業經費4,450千元，
係業務費。
13.行政中心暨遊客中心保全費用200千元，係業
務費。
14.管理處暨遊客中心清潔勞務、提升服務品質
及環境景觀維護等相關費用2,600千元，係業
務費。
15.辦理資訊業務4,060千元，係業務費，明細如
下：
(1)本處行政系統含公文、財產管理等系統維
護經費440千元。
(2)本處業務系統含土地管理地理資訊、線上
申辦、戶外計數及志工等系統更新維護經
費1,268千元。
(3)資訊軟硬體設備定期維護費，總經費1,550
千元，分2年辦理，113年度已編列775千元
，本年度續編最後1年經費775千元。
(4)辦理資訊安全相關業務(含資訊安全管理系
統導入、資安健診及滲透測試等)550千元
。
(5)本處全球資訊網及郵件系統移轉經費750千
元。
(6)資訊安全防護、防毒軟體、一次性密碼(OT
P)、圖文編輯等軟體250千元。
(7)汰換個人電腦螢幕6台，每台4.5千元，計2
7千元。
16.推動潛在型國家自然公園，辦理協調溝通、
座談會、可行性評估、計畫書擬定等，總經
費3,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年
經費1,500千元，係業務費。
17.委託辦理壽山國家自然公園計畫第2次通盤檢
討暨先期作業規劃案，總經費5,000千元，分
3年辦理，本年度編列第1年經費1,000千元，
係業務費。
18.辦理壽山國家自然公園周邊社區夥伴關係培
力工作經費1,000千元，係業務費。
19.辦理地方經營管理諮詢，蒐集各界對國家自
然公園與周邊住民、民間團體、行政單位經
由管理及共管之意見，配合國家自然公園計
畫整體性發展，辦理國家(自然)公園法規及
資源保育觀念教育與推廣250千元，及編製國
家自然公園公告禁止事項相關教育手冊、摺
頁製作等經費250千元，合計500千元，係業
務費。
20.健全災害防救體系、加強區域內巡察護管及
緊急救難等人員訓練、執行緊急救難、災害
搶救等業務經費及辦理山域事故人命救助相
關救援裝備（含特殊服裝、透氣防水外套及
萬用工具組）及緊急備糧、會費等經費4,150
千元，係業務費。
21.辦理在職人員暨新進人員教育訓練、資訊教
育訓練課程、講座鐘點費及專家學者出席費
等相關經費650千元(含職訓、生態保育、遊
憩安全管理及其他相關專業知識等)，係業務
費。
22.辦理經營管理綜合業務勞務承攬工作經費1,4
20千元，係業務費。
23.為提升為民服務品質，辦理觀摩及研習活動
、教育手冊編制等經費147千元，係業務費。
24.辦理壽山國家自然公園園區環境清潔整理計
畫等經費9,200千元(含風災環境整理)，係業
務費。
25.辦理壽山國家自然公園燈具維護計畫經費900
千元，係業務費。
26.配合向海致敬政策，辦理海岸一般及海漂垃
圾等之清理相關經費500千元，係業務費。
27.辦理半屏山及大小龜山登山口等周邊環境噴
藥消毒工作100千元，係業務費。
28.委託辦理壽山國家自然公園石灰岩洞巡守員
培力及經營管理計畫，總經費1,500千元，分
2年辦理，113年度已編列750千元，本年度續
編最後1年經費750千元，係業務費。
29.辦理淺山登山安全教育推廣及園區遊客滿意
度調查等經費2,000千元，分2年辦理，本年
度編列第1年經費1,000千元，係業務費。 |
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03 解說教育計畫 |
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13,200 |
保育解說科 |
本計畫經費13,200千元(公建計畫)，係業務費，
包括：
1.購置教材、圖書、期刊、影片等費用100千元
，係業務費。
2.辦理志工招募、教育、服勤津貼、制服製作及
保險等經費900千元，係業務費。
3.辦理解說人員訓練，執行遊客中心、展示館等
解說導覽、遊憩諮詢、影片播映等服務經費2,
450千元，係業務費。
4.委託辦理113-114年環境教育經營與推動計畫
，總經費5,000千元，分2年辦理，113年度已
編列2,500千元，本年度續編最後1年經費2,50
0千元，係業務費。
5.辦理進城藝遊活動經費1,500千元，係業務費
。
6.委託辦理壽山國家自然公園人文史蹟類影片製
作案，總經費3,500千元，分2年辦理，113年
度已編列1,750千元，本年度續編最後1年經費
1,750千元，係業務費。
7.辦理2030年聯合國17項永續發展目標SDGs及其
他有效保育區OECMs跨域合作推動實驗計畫等2
,000千元，係業務費。
8.辦理淺山環境教育宣導業務、平面解說、影音
出版品或摺頁等規劃製作、解說及環境教育推
廣活動、遊客中心展示空間及公共空間設施維
護保養、遊客中心視訊媒體、資訊播送服務設
備耗材及備品採購、解說媒材製作等2,000千
元(含媒體政策及業務宣導費100千元)，係業
務費。 |
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04 保育研究計畫 |
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8,975 |
保育解說科 |
本計畫經費8,975千元(公建計畫)，係業務費，
包括：
1.委託研究壽山國家自然公園哺乳類動物族群與
流浪犬現況調查計畫，總經費3,000千元，分2
年辦理，本年度編列第1年經費1,500千元，係
業務費。
2.委託辦理壽山國家自然公園馬卡道蟹類調查監
測計畫，總經費4,800千元，分3年辦理，113
年度已編列1,000千元，本年度編列第2年經費
2,000千元，係業務費。
3.委託辦理壽山國家自然公園年氣候變遷對壽山
國家自然公園植群分布變化影響，總經費3,00
0千元，分2年辦理，本年度編列第1年經費1,5
00千元，係業務費。
4.委託辦理壽山國家自然公園兩棲爬行動物資源
調查暨監測計畫，總經費3,200千元，分2年辦
理，本年度編列第1年經費1,200千元，係業務
費。
5.委託辦理壽山國家自然公園半屏山過境猛禽研
究調查計畫，總經費1,000千元，分5年辦理，
113年度已編列200千元，本年度編列第2年經
費200千元，係業務費。
6.委託辦理壽山國家自然公園軍事設施及戰備設
施活化再利用評估，總經費1,450千元，分2年
辦理，本年度編列第1年經費725千元，係業務
費。
7.辦理野生動物救傷處置、流浪犬貓移除安置、
病害防除及預防管理、入侵種生物調查防治、
淨零排碳、保育成果蒐集、編製、成果發表及
研討會、工作犬訓練並參與國內保育等相關組
織或學術團體，加強各項成果交流等經費1,85
0千元，係業務費。 |
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06 營建工程計畫 |
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21,450 |
遊憩服務科 |
辦理壽山國家自然公園內各項服務設施整建維護
相關設計與工程經費21,450千元(公建計畫)，係
設備及投資，包括：
1.園區遊憩服務設施維護暨零星修繕改善工程(
開口契約)5,000千元(辦理園區設施零星修繕
改善及災損更新)。(含工程管理費128千元，5
,000千元×85%×3%=128千元，並配合工程結
算總價覈實於得提列數額內執行。)
2.辦理北壽山園區遊憩服務相關設施更新維護工
程，總經費30,000千元，分3年辦理，112至11
3年度已編列14,750千元，本年度續編最後1年
經費15,250千元，辦理工程發包施工。〔含工
程管理費231千元，（30,000千元×85%×1%+2
00千元）×（15,250千元/30,000千元）=231
千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額
內執行。〕
3.辦理南壽山園區及周邊地區遊憩服務相關設施
整建工程，總經費30,000千元，分3年辦理，
本年度編列第1年經費1,200千元，辦理規劃設
計。 |
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07 交通及運輸設備計畫 |
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90 |
行政室 |
本計畫經費90千元(公建計畫)，係設備及投資：
汰換臺中都會公園巡園用重型電動機車(不含電
池)1輛90千元。 |
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08 其他設備計畫 |
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3,153 |
企劃經理科 |
本計畫經費3,153千元(公建計畫)，係設備及投
資，包括：
1.資訊軟硬體設備費983千元，明細如下：
(1)網路及資訊週邊設備等經費148千元(含個
人電腦套組汰換6台，每台24.7千元，計14
8千元。)
(2)本處全球資訊網移轉工作相關軟硬體經費1
50千元。
(3)購置套裝軟體等經費85千元(含行政軟體Of
fice軟體專業版6套，每套14.1千元，計85
千元)。
(4)辦理壽山國家自然公園戶外活動管理系統6
00千元。
2.雜項設備費2,170千元，明細如下：
(1)保育巡察護管、登山相關業務及災害防救
、緊急救難、智慧國家公園遊客安全預警
系統、地理資訊系統線上查詢、山域事故
人命救助相關救援設備等，購置相關通訊
、器材、裝備等經費計50千元。
(2)購置行政園區傢俱設施及雜項設備500千元
。
(3)購置行政園區加壓馬達機組120千元。
(4)臺中都會公園老舊高壓模鑄式變壓器汰換
成高效能高壓模鑄式變壓器1,500千元。 |
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05 都會公園管理與維護 |
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63,865 |
臺中都會公園管理站、高雄都會公園管理站 |
都會公園管理與維護，所需經費63,865千元（公
建計畫），係業務費47,758千元及設備及投資16
,107千元，包括：
1.辦理高雄都會公園一、二期園區（95公頃）經
營管理相關事宜經費23,368千元，係業務費，
明細如下：
(1)委託辦理高雄都會公園環境教育課程建構
與推展計畫等，總經費4,120千元，分2年
辦理，本年度編列第1年經費2,060千元，
係業務費。
(2)房屋建築維修、水電電器設備維護、電信
機電檢視維修、指示牌示更新維護、設施
、步道維護、災害搶救及資訊監錄系統設
施設備維護更新等經費1,094千元。
(3)加強都會公園園區巡查及緊急災害防救系
統經費3,947千元。
(4)環境清潔、植栽養護等相關經費9,500千元
。
(5)行政及解說服務人力等相關經費4,127千元
。
(6)辦理志工聯盟、服勤津貼、制服製作及保
險等相關經費690千元。
(7)辦理兒童遊具維護管理等相關經費450千元
。
(8)委託辦理高雄都會公園園區植物調查及地
圖繪製案等相關經費1,500千元。
2.辦理臺中都會公園(88公頃)經營管理相關事宜
經費24,390千元，係業務費，明細如下：
(1)委託辦理臺中都會公園環境教育經營與推
動，總經費3,980千元，分2年辦理，113年
度已編列2,000千元，本年度續編最後1年
經費1,980千元。
(2)委託辦理大肚臺地資源調查計畫，總經費3
,000千元，分2年辦理，本年度編列第1年
經費1,500千元。
(3)加強園區巡查警衛勤務保全、園區建物設
施保全及園區公共意外責任險等經費4,850
千元。
(4)環境清潔維護及植栽養護、雜支等經費9,0
00千元。
(5)志工服勤業務、勞務人力承攬及執行相關
業務等經費5,550千元。
(6)園區介紹與活動推廣資料(書籍、印刷品等
)製作、一般資源調查等經費410千元。
(7)委託辦理臺中都會公園樹木安全及健康評
估等經費1,100千元。
3.高雄都會公園水與綠共融溼地環境營造工程計
畫經費7,107千元，係設備及投資。（含工程
管理費166千元，7,107千元×85%×1.5%+75千
元=166千元，並配合工程結算總價覈實於得提
列數額內執行。)
4.高雄都會公園園區既有建物、設施等改善工程
計畫經費4,000千元，係設備及投資。（含工
程管理費102千元，4,000千元×85%×3%=102
千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額
內執行。)
5.臺中都會公園園區既有設施改善計畫總經費5,
000千元，係設備及投資。（含工程管理費128
千元，5,000千元×85%×3%=128千元，並配合
工程結算總價覈實於得提列數額內執行。) |
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3000 設備及投資 |
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3,153 |
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3025 運輸設備費 |
90 |
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3030 資訊軟硬體設備費 |
983 |
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3035 雜項設備費 |
2,170 |
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